24年一月补记入了一张费用专票，借管理费用9500，进项税500，贷预付账款1万，今年发现，这张发票其实23年12月份就已经被员工报销了，借管理费1万，贷银行存款1万，现在我应该怎么调整处理

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• 老师，我司劳务公司给甲方学校提供了劳务派遣。对方要求当月开发票，譬如4月发的劳务费30万，他们要今天开出。但是我司没有发票额度了。即时提超过3次税务会上门核查很麻烦。所以放在下个月开可以吗

• A105050表格中合计数和四季度已计入成本费用职工薪酬数据有什么关联

• 老师，我是是材料销售方，甲方买材料，要求包工包料，甲方付给我们款，我们要付给施工方，如何明确合同？如何付给施工方，如果施工方给我们开1%的普票，我们要加多少点才能保住成本，比如材料100一吨，施工20一平方

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• 老师，请公司员工清理废旧物，公司额外付钱，这种要报什么税？

• 老板垫付的款其他应付款，对公账户转还老板的其他应付款是不是每个月转的金额不能太大，次数也不能太多，一般转的金额是多少比较好，次数几次比较好

• 比如酒水或其他招待给开了专票，我不抵扣一直挂着有风险吗

• 成本票已入账52000，付款50000。剩余2000不会再付了。算是供应商给的优惠，这多出2000的成本如何处理做账？