您好老师，请问我当月开具的电子红字发票当月还没入账，红字发票开具多半是账户或金额有问题，我做账的时候能不能按正确蓝字发票做账把打印的红字发票附后面不做账务处理可以吗

采购的商品做了暂估入库，过了几个月(5月)收到了发票，冲了暂估，同时冲了多结转的成本，然后6月对方要求发票退回，我们已经抵扣进项，做了红字申请，做进项税额转出，同时因为系统原因多转出0.01，当月没发现，7月对方无法开具红字发票，然后错误的那张发票又重新开具了红字发票，相当于一张发票开出了两笔红字发票并且还多0.01，那我账务上是否要做两次分录，关于成本如何处理，暂未收到正确的篮字发票，而且重新开的蓝字发票抬头会换一个新的

问题一作为购买方开具红字发票信息表，对方发票还没有来，我方账要不要做？怎么做？做账的凭证附件是啥？ 问题二作为购买方开具红字信息表当月开具的，不管对方哪个月开发票来，我们申报这个月的增值税是不是都要进项转出 问题三购买方红字信息表开完，开具当月发票来了账怎么处理

你好老师，我想问一下，我们2018年认证的发票，因为不合格，现在要让对方重新开具，红字发票，这个我们取的红字发票和蓝字发票如何做账务处理和税务处理，金额没变，就是发票内容的不全

老师好！请问购买方收到三张上年度的发票，需红冲处理： 1.图一中的红字发票开具，是一红对一蓝吗。 2.图二将三字发票金额合并开一张蓝字是否可行。 3.购买方需要在税控系统、月增值税表填写上作什么操作。 4.红字发票中有一联是给我方的吗。 5.账务处理：是做在2021年2月吗，收到的三张红字发票放原记账凭证后吗。谢谢！

老师，请问我开了红字发票冲收入，假设7月份做借方应收账款100，贷方收入90和销项税10。8月份开了全额红字发票，没有另外重开新发票。那么我8月份用金蝶制单的时候是否可以做7月份同样的分录，然后数字全部做成红字。还是我应收账款必须在贷方，收入和销项税数字做红字。我主要是纠结应收账款。