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采购的商品做了暂估入库,过了几个月(5月)收到了发票,冲了暂估,同时冲了多结转的成本,然后6月对方要求发票退回,我们已经抵扣进项,做了红字申请,做进项税额转出,同时因为系统原因多转出0.01,当月没发现,7月对方无法开具红字发票,然后错误的那张发票又重新开具了红字发票,相当于一张发票开出了两笔红字发票并且还多0.01,那我账务上是否要做两次分录,关于成本如何处理,暂未收到正确的篮字发票,而且重新开的蓝字发票抬头会换一个新的

2020-09-27 15:20
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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做一次就可以,多开红字不需要重复做,

2020-09-27 16:05
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178****9448 追问 2020-09-27 16:10

那我就是等删掉了错误的那张按照正确的入就行么?

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齐红老师 解答 2020-09-27 16:17

那我就是等删掉了错误的那张按照正确的入就行么 没有跨月可以,

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齐红老师 解答 2020-09-27 16:19

冲了暂估,同时冲了多结转的成本, 这个只冲掉多结转成本就可以,销售那个成本没有问题不需要冲掉,

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178****9448 追问 2020-09-27 16:21

老师,那个红字信息表跨月了的

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齐红老师 解答 2020-09-27 16:34

多开不做,只需要做一次就可以,

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齐红老师 解答 2020-09-27 16:34

相当于一张发票开出了两笔红字发票并且还多0.01 只需要做一次就可以

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齐红老师 解答 2020-09-27 16:37

做账是按实际做这个,只有这个发票和这个暂估有差异这个冲掉重新做,要是冲暂估这个做错删除,重新做,

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齐红老师 解答 2020-09-27 16:38

个红字信息表跨月了的 这个可以撤销,红字信息表错误话可以直接红字信息表查询你选择有一个撤销按钮,可以去撤销

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齐红老师 解答 2020-09-27 16:39

https://mp.weixin.qq.com/s/oueMI-6YYWGXhGYKWGmyBA没有开红字发票之前可以撤销红字信息表

https://mp.weixin.qq.com/s/oueMI-6YYWGXhGYKWGmyBA没有开红字发票之前可以撤销红字信息表
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178****9448 追问 2020-09-27 16:44

当时出纳做了删除以为就没有了,然后做了一份正确的,下月申报时发现进项税额又转出了,实际上我们虽然开票系统删除但是已经上传到税务系统的所以还在的,这种情况下估计系统也查阅不到这张错误的信息表了吧

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齐红老师 解答 2020-09-27 16:50

当时出纳做了删除以为就没有了,然后做了一份正确的, 红字信息表开2次?这个撤销 就可以,开红字吗,没有就撤销一份,你这个申报是申报做红字信息表这个进项税额转出这个做2次话,这个去更正之前申报,

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