可以那样处理的,当月抵扣不完下月继续抵扣
老师,您好,我家的进项发票库存比较多(20年的进项发票还有33张),销项每月比较少,每月我都是进项税减去销项税等于应纳税额,我就想问一下,我这些进项发票都没抵扣也没入账,这些发票我应该怎么处理和做账?麻烦老师抽空回复一下吧,谢谢了。
老师,您好,我们是米厂,收购的进项税是不是可以分月抵扣,比如1月开了200份发票,金额300万,可抵扣进项税是27万,我2月份报一月份的税时我想抵扣100份,金额150万,进项税14万,那我填附表2的时候,农产品收购发票我是填我想抵扣的这部分就行是吗,留下的在报2月份的时候和2月的收购一起填报对吗
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
4月采购商品11万的发票,进项税额12654.86.已经正常入账抵扣了,然后这个月因对方单位发现开票有误,把那张11万发票红冲了重新开了一张115000元的发票,进项税额13230.09.这个月我们的增值税附表二是不是有个进项税额转出12654.87,这个月因为没有发货没有业务,销项没有,那我可以把这个115000的抵扣了吗,是不是产生了留抵税额.
老师我问一下,我4月份内销开票含税80万外销开票43万销项税额是9.26万当前可以勾选抵扣的税额是8.9万那我这个月的增值税税负就会低很多,这个有没有问题?我没有留抵,和太多的进项,,虽然可以享受出口的免抵退,但是我没有留抵只能免抵,
销售讲一下佣金关联的财务问题,走合同方式,走现金方式,都牵扯什么问题,分别应该如何做?
老师员工工资3000社保可以按照8000交吗
老师,无实缴的股权转让计划这个月执行,如何确认转让的公允价? 今年的未分配利润可以按这个月截止计算吗?
老师,您好请问下债务重组,债权人和债务人有什么区别,总是分不清楚
老师好,我是装饰公司的会计,想请教一下异地预缴的个人所得税会计分录怎么做(公司担个税)
您好,老师 个体户有哪些优惠政策?
你好 老师 这道题的答案为什么不是D 减去的是(3000-800)*0.0025*5-1200*0.0025*1
我给对方供原料,对方加工后给我,在不违反税法会计法的原则下我们双方需要进行哪方面的会计和发票处理,需要对方注册个什么类型的公司?对方原来是XX食品有限公司!
老师有工资条的模版吗
有点分不清承诺生效时间。什么时候用邮搓时间,什么时候用送达时间?
对企业没有影响吧?有可能会涉及到几个月才抵扣完。。。
据实做账报税就行了