老师，因为我们公司员工全国各地都有，工资公司发放，社保公积金就是喊其他公司代买的，他们就开票给我们服务费，那怎么做账啊，比如员工工资1000，社保公积金合计2000，个人部分800，，公司发放工资8000，代买公司开票2000，怎么做分录啊
计提工资 借：管理费用 / 销售费用等（根据员工所属部门确定科目 ） 10000 贷：应付职工薪酬 —— 工资 10000 计提公司承担的社保公积金 借：管理费用 / 销售费用等（根据员工所属部门确定科目 ） 1200 贷：应付职工薪酬 —— 社保公积金（公司承担部分 ） 1200 发放工资 借：应付职工薪酬 —— 工资 10000 贷：其他应收款 —— 社保公积金（个人部分） 800 银行存款 8000 支付代买公司社保公积金及服务费 借：应付职工薪酬 —— 社保公积金（公司承担部分 ） 1200 其他应收款 —— 社保公积金（个人部分） 800 管理费用 —— 服务费 2000 贷：银行存款 4000
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老师，张三不是我公司的员工，想让我公司帮忙代扣代缴社保和公积金，我公司该怎么操作 发工资的时候可以发现金吗？毕竟他不是我公司员工，假设他社保单位部分800个人部分300，公积金个人100单位100，就是他给我1300就可以了，比如给他申报3000的工资，那扣除社保公积金剩下的1700按现金发工资（实际这1700还是公司的），这样公司就没有损失了，这样可以吗？ 您可以详细和我说下实际工作中的操作具体吗
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请教一下 ，就是我公司目前有部分员工挂在劳务派遣公司代发工资和买社保，那人力资源公司给我们开了发票2张发票，一张开票服务费，另一张开票内容是工资、社保服务，那我们的分录怎么做？
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前期给一名员工发工资买社保，因为他的工资不是在我公司发，只是社保在我公司买，我公司只出公司部分，但是做账的时候是公司部分和个人部分都出了，也就是说当时公司把他社保个人部分都垫付了，记得账是 借：管理费用——社保 贷：银行存款 现在公司给那名员工发工资，从这个月才开始他的工资在我公司发，那我怎么平他之前公司垫付他社保个人部分的账|？
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老师，请问一下，我们公司的总经理工资是我们公司发的，但是他的社保和公积金在集团总部买，不在我们公司交，那入账的时候我的工资表就不要做他社保和公积金那部分，比如他工资12000元，集团总部给他买的社保个公积金加起来2000，他扣完社保和公积金的1万是在我们公司发的，那我账上和个税给他申报是不是就以一万为准
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老师，因为我们公司员工全国各地都有，工资公司发放，社保公积金就是喊其他公司代买的，他们就开票给我们服务费，那怎么做账啊，比如员工工资1000，社保公积金合计2000，个人部分800，，公司发放工资8000，代买公司开票2000，怎么做分录啊
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老师，您好！请问下非房企自建房交房产税是：房产原值包含土地价款吗？还是只包含建筑期间摊销的土地成本款，自建房土地摊销的年限是40年？
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为什么耗费差异是价差？
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请问老师，单位2024年的收入，因为合同终止有10万元账面已经确认收入了。领导让修改2024年的汇算清缴申报表，直接利润表的收入减去10万元。可以么？
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老师，初级知识 进口不征，出口不退什么意思
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老师，其他业务收入的款老板专门用一个卡收，次月转入主卡以主卡做账为什么要用预收啊根据当月小票借其他应收款老板贷其他业务收入然后次月借银行存款贷其他应收款老板，不对吗
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老师你好，我想了解下石油行业损耗率怎么算。按千分之，期初库存61.18吨，本月入库96.1吨，本月出库88.82吨，账面库存68.46吨，实际盘点库存67.95吨，求损耗率怎么算
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老师，2025年医疗互助金怎么做账？
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老师你好，我想了解下石油行业损耗率是怎么算的，说按千分之，期初库存61.18吨，当月入库96.1吨，当月总出库88.82吨，账面库存是68.46吨，实际库存（实地盘点）为67.95吨，求损耗率怎么算
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老师请问一下，公司汇算清缴的时候折旧问题，如果全部都按500w一次税收的话，清算好要税收返还了，但是不想这样？能不能固定资产有多个，选择其中部分500w一下全额折旧，另外一部分仍然还得按帐上折旧，两种方式并行，这样分摊？
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老师，老板有2张卡，其中一张是做其他业务收款的卡，月底老板会把做其他业务的收入转到主卡上面来，做账是以主卡为主做，但当月的收入都是次月汇总转进来，怎么做账，是记其他应收款老板然后主营业务收入次月转进来再做借银行存款老板贷其他应收款老板可以吗，还是怎么做啊
粤公网安备 44030002003870号
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不不，代买公司开票开的是公积金社保合计2000，服务费是另外开的
计提工资 借：管理费用 / 销售费用等（根据员工所属部门确定科目 ） 10000 贷：应付职工薪酬 —— 工资 10000 计提公司承担的社保公积金 借：管理费用 / 销售费用等（根据员工所属部门确定科目 ） 1200 贷：应付职工薪酬 —— 社保公积金（公司承担部分 ） 1200 发放工资 借：应付职工薪酬 —— 工资 10000 贷：其他应收款 —— 社保公积金（个人部分） 800 银行存款 8000 支付代买公司社保公积金 借：应付职工薪酬 —— 社保公积金（公司承担部分 ） 1200 其他应收款 —— 社保公积金（个人部分） 800 贷：银行存款 2000 支付代买公司服务费（假设收到发票 ） 借：管理费用 —— 服务费 应交税费 —— 应交增值税（进项税额 ）（若取得专票有可抵扣进项 ） 贷：银行存款
代买公司开的票名目是代理代缴费2000，我们就不能全作为成本，因为当中有个人部分对不
同学你好 如果个人也承担一部分那就不能全部做为成本费用