针对这张状态显示正常，但是显示有风险的发票，税务局那边要反馈，这样的话我图2该怎么选？发票的进项我记在待抵扣，其他正常记，这样有没有问题？
你好发票有问题，你尚未入账可以
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老师， 进出口报税，就是在10月认证了一张需要退税的发票，但是这个发票有问题，需要在11月红冲，一般平时正常的情况下，都是把认证的需要退税的进项发票设置为暂不抵扣，但是由于这个11月需要红冲，税务局说申报10月的税的时候的那个发票设置为抵扣，但是我这边申报了之后就显示比对不通过，这是什么情况呀？
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老师，你好，请问下，我这边收到了发票没有拿去做认证抵扣，但是我做账又是正常做的应交税费-进项税额，但是实际上的账务处理是应交税费-待抵扣进项税额，请问这样子的话我怎么处理？等我发现这个问题已经跨月好几个月了
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图片 是在“增值税发票综合服务平台”里 做“发票抵扣勾选”时，看到的。 是某个供应商 给我们开的一张专票 （材料发票） ，【发票状态】显示正常，但是 又有截图这个信息。请问这是 啥意思? 第一次遇到这样的，不太懂。 这张专票要是 “勾选抵扣认证”的话，对我们 会不会有啥影响？
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老师你好，是这样子的，我这个月呢，查出了2021年的6月份的时候有一张那个保险的进项发票，但是现在那个发票我找不到了，现在这张发票显示在税务局这里，那我该怎么抵扣？
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请问老师，税务系统发出的风险提示，我们这边蓝字发票情况，销售方已作废，我们没收到这个票，也没有抵扣进项税，红字发票，是对方开的负数发票，其中有几个大金额的，当时对方开错票了，修改了几次，我们查了下都没问题，那这个反馈确认该怎么填写，谢谢
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这是3月的发票，我当时除了进项税记在待抵扣，其他的正常记账的，我是不是应该选，发票有问题，不可扣除（不符合规定）？还有就是针对这张票是不是该让对方撤销或者红冲，然后重新开？
先选择，把做的费用下月冲了，发票有问题了这样看
对我一季度申报的所得税有影响吗？现在冲只能冲在4月了
是采购的材料呢
是的，冲了再？后边的月份
红冲后对方重新开具一份一样金额的发票，这样的话我的账务处理怎么操作呢？
开了再说，你把费用冲了目前，等开了再从新做账