老师， 进出口报税，就是在10月认证了一张需要退税的发票，但是这个发票有问题，需要在11月红冲，一般平时正常的情况下，都是把认证的需要退税的进项发票设置为暂不抵扣，但是由于这个11月需要红冲，税务局说申报10月的税的时候的那个发票设置为抵扣，但是我这边申报了之后就显示比对不通过，这是什么情况呀？

老师， 进出口报税，就是在10月认证了一张需要退税的发票，但是这个发票有问题，需要在11月红冲，一般平时正常的情况下，都是把认证的需要退税的进项发票设置为暂不抵扣，但是由于这个11月需要红冲，税务局说申报10月的税的时候的那个发票设置为抵扣，但是我这边申报了之后就显示比对不通过，这是什么情况呀？

好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入补开了发票，并且是按照一般人补开的发票，这种情况我需要怎么办，并且在这里您回答完我之后我没法回复您，只能重新提交问题，不知道为什么，

学堂老师，您好，咨询一下，就是11月发票已出口退税认证，因出口退税过不去让对方又重新开票，冲红以后并重开，那这月申报增值税的时候附表二里待抵扣进项税额需要填写，那冲红的进项税如何填写呢？冲红的进项税跟重开的进项税差1分钱，请教老师了，谢谢！

老师好！上个月我们开了30万发票，本月已经抵扣进项缴纳税额，但是由于一些原因，有16万发票暂时退回，对方等需要的时候再让我们提供，但是下个月就12月了，2024年对方就不收本年的发票了，我们需要将发票红冲，等后面这笔发票需要重新开的时候，税费应该如何申报？

老师，你好，请问3月勾选认证退税发票，4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退，请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样？ 对方是2月开的发票，我3月勾选退税，4月我发现发票开错了，然后回退供应商，供应商是在4月开红字信息表冲红发票，然后我现在看了3月勾选退税只有2份，但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份，我需要怎么申报4月增值税申报表