请问老师，税务系统发出的风险提示，我们这边蓝字发票情况，销售方已作废，我们没收到这个票，也没有抵扣进项税，红字发票，是对方开的负数发票，其中有几个大金额的，当时对方开错票了，修改了几次，我们查了下都没问题，那这个反馈确认该怎么填写，谢谢

老师你好！我想咨询一下，就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表，并已发送给销售方，但是因为疫情原因，现在我们处于居家状况，但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来，但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家，这种在申报的时候会有什么情况呢？我们需要做进项税额转出吗？感谢

我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？

老师好！晚上好呀！请问下大家:我要红冲一张上月的发票，就登录系统看下对方抵扣没，用途标签显示横杠，那就是没抵扣，我随手多查了几张票，意外发现这几年开给对方所有的专票他们一张都没抵扣，为啥啊！电子税局系统也不准吗？就这一个客户是这种情况，开给其他客户的票都能看到抵扣字样

请问老师，这是税务系统发出的风险提示，我查了下，销售方已作废，我们没收到这个票，也没有抵扣进项税，红字发票，是对方开的负数发票，其中有几个大金额的，当时对方开错票了，修改了几次，情况就是这样，说明情况是填写有问题还是没问题呢，谢谢

请问老师，税务系统发出的风险提示，我们这边蓝字发票情况，销售方已作废，我们没收到这个票，也没有抵扣进项税，红字发票，是对方开的负数发票，其中有几个大金额的，当时对方开错票了，修改了几次，我们查了下都没问题，那这个反馈确认该怎么填写，谢谢