老师，进账14万，其中已经包括10个点的税额 现在要给对方开14万13个点的税票，这样是否亏损可以看出来嘛

老师，我们现在有个情况是这样的，课我们10月给邮政开的35.64万的税额想用进项票抵，岳辰给我们开的票是一个点的，后续给我们开的发票他们可以把税点提到3个点，但是会面临一个风险，因为合同中只写了含税金额但是没有明确规定税点，中途提高税点可能有被查账的风险，所以我想问下现在这个情况是不可行吗？只能继续给我们开一个点的专票？

请问， 1，我税前金额10万，但是对方开票后含13个点税，只开了10万的票给我，这样算起来我这边亏了吗？ 2，因为对方裸价10万，根据协商，我们要退9个点的税额给他，也就是9千。但是考虑到他只开了10万的票给我，所以我认为我们应该只退10/1.13*0.09的税额给他，而不是9千的税额。 请问老师我的逻辑是否正确？谢谢

请教老师，现在我需要付给外包单位的工程余款还有10万元开材料发票来结款，他开材料普票的话我就直接付款10万不能抵扣，如果对方开的10万含税13个点材料专票的话，那我这个进项11504元要不要补给包工头，如果补给他的话怎么补，没有2套账

老师，我想问一个问题嘛，就是这个大家都知道是违规操作，但是呢我不知道其中的秘密，就是老板和别的公司买卖发票这个怎么操作的呢？就是别的公司缺进项，我们开给别人公司比如哈开10万给对方，然后按照7个点收点费用，比如哈开10万，退3万给对方，请问这个具体怎么操作的呢？开票我懂，但是这个票开了不是我们要缴纳增值税吗？增值税可是13个点哎，我就不懂咱们收这个7个点是为什么这么操作，另外就是对方拿去了就可以抵扣增值税，老师这其中的奥秘我就想不明白，想听听老师简单粗暴的解答

就如实际中有个销售材料方懒活有个2万左右的工程，销售方要给做工单位开个10个点的材料票，而单位非要让这个销售材料的做工方，开劳务票，现实中这种情况，对于俩方来说的利益关系，企业应交增值税费=销项税额—进项税额（销项税可抵扣进项税），假如奶粉厂要求开劳务票，按3个点算的话，相当于20000*0.03=600元（进项税），对于奶粉厂来说，他收到的发票税点越低，进项税越少，到时候他的应交税费就越少（遵循的原则就是：企业应交税费=销项税额—进项税额，企业销项税可抵进项税，）而对于做工方，销售方来说，按10个点算的话，相当于20000*0.1=2000元（销项税），对于销售方王经理来说，他开出的发票税点越高，销项税越多，到时候他的应交税费就越少（遵循的原则就是：企业应交税费=销项税额—进项税额），老师，就这个问题，我这样想，对不对？