演示账套

请问， 1，我税前金额10万，但是对方开票后含13个点税，只开了10万的票给我，这样算起来我这边亏了吗？ 2，因为对方裸价10万，根据协商，我们要退9个点的税额给他，也就是9千。但是考虑到他只开了10万的票给我，所以我认为我们应该只退10/1.13*0.09的税额给他，而不是9千的税额。请问老师我的逻辑是否正确？谢谢

2021-12-30 20:35

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-30 20:37

你好，你们是小规模纳税人还是？

快账用户2793 追问 2021-12-30 20:43

一般纳税人

齐红老师解答 2021-12-30 20:49

1.如果谈判的是10万是税前的话，你们确实亏了；2.你的逻辑是正确的

快账用户2793 追问 2021-12-30 20:52

当时谈的时候，10万是对方的裸价，这个前提下，我们退9个点的税给他。如果这样的话呢？

齐红老师解答 2021-12-30 21:14

如果确实谈的是10万裸价，你们可以通过诉讼解决。如果是要退的话，以你上述第二个方法退给他

你好，你们是小规模纳税人还是？

2021-12-30

对的，就是这么理解的哦

2020-08-28

同学好不含税金额110000，直接乘以税率就可以，计算出税额。

2021-09-22

你好，开13点的专票是按10万作为价税分离来开票的。

2022-05-29

你好，和商场联营，是借助商场销售，自己直接收款，然后把款项转给商场，商场把费用扣除，再把差价转回给你们。其实这样的话就是你们销售给商场的是是9万，商场收取1万的管理费用。记录如下：借：银行存款9万，贷：主营业务收入79646、应交税费-增值税（销项）10354。借：其他应收款10万，贷：银行存款10万。借：销售费用1万，贷：其他应收款1万。

2020-09-23