老师，公司账户整个24年冻结了（不能出只能进账），工资是领导个人付给员工的，现在企业要汇算清缴了，工资费用怎么做账能合理合法扣除呢？
只要发放和申报个个税就可以扣除
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老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？
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老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？
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这钱没从公司走账，怎么发放和申报个税呢
我是会计，怎么做这个账呢
意思是你上年没有申报个税？那么完蛋了，没法税前扣除了。
会计都把工作做成其他应付款了
工资做成其他应付，计提了
借：应付职工薪酬-工资 贷；其他应付款-某人 代发工资的人
这样做问没申报个税啊？
这样做也没申报个税啊
没有申报个税那个工资就做纳税调增，税收金额为0