老师，请问一下公司社保个人承担部分也是公司承担分录应该怎么做？

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• 老师，我们现在要开增值税发票20万，公司上期增值税发票留底数为9000,我现在还缺多少发票…这个怎么算？

• 老师，我们公司租给客户房子，协议是租一个季度送一个月，科目是银行存款、预收账款对吧？那赠送的一个月怎么记账？

• 3年前疫情期间上级划拨我单位集装箱活动房价值23万元，我单位没有出钱，财务也一直不知情，也未做账务处理，现这个集装箱活动房不用了，上级要拉走报废清理，并要求我单位列入固定资产，并补提折旧，这合理吗？如果补提折旧可以一次性提完吗？具体账务怎么处理？

• 已摊销完的固定资产清理账务处理？

• 老师您好！我想问一下我们属于分包方施工，有材料有劳务，这次收的款承包方没有钱付，直接发包方代发工资形式87万支付到个人头上，没有开票，这个个税是我们申报吗？账务处理怎么出来？借：应付职工薪酬87万 贷主营业务收入87万，没有销项，借：主营业务成本87 贷：应付职工薪酬87万吗

• #提问#老师 2024年度残保金和企业所得税汇算清缴工资薪金有差额，要是修改残保金申报表数据的话，员工人数不超过30个，需不需要缴纳残保金和滞纳金？