你好,你的报表错了,直接去更正报表就好了。
现在企业所得税汇算清缴发现之前代账会计去年汇算清缴把19年的资产负债表里边的应付账款负数调到预付账款里边,19年季度报表按系统数据填报,去年5月份重新安装财务软件取数按之前账上数据录入都没问题,现在各数据和之前代账会计的数据是衔接的,就是去年汇算清缴的资产负债表里的应付账款余额调整到预付账款里边了,我现在按系统数据填报,还是修改期初数据
1、账套里面,用以前年度损益调整,调整了折旧,然后再汇算清缴的时候,没填写,导致年报与账套里面亏损的数字不一样,该怎么办, 2、在2020年预缴了所得税,影响了净利润,但是汇算清缴年报里,没有体现该数字, 两个问题应该怎么处理
我可以你咨询一下吗?就是我想问汇算清缴时纳税调整增加额部分怎么进行账务处理?如果账上不用调整的话那账上的利润跟申报表上的数据不一致怎么办呢
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
请问在年度汇算清缴的时候期间费用这块财务费用账面金额和利润表财务费用数据不一致,原因是财务系统读取数据的时候读的不对,要在纳税调整表里面调吗?
收入会计是做那些方面的账务处理
老师请问下收到个税手续费退还,入哪个科目比较合适
不懂答案中求不含股利的股价为什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值税报表,可以吗?会处罚吗?
母公司转让土地给全资子公司 属于契税免征,土地证办完后,后期办理工程规划许可证的时候交城市配套设施费 需要交契税吗
老师我们比如总部是深圳,然后呢异地上海有几家公司其实呢公司也是深圳总部名下分公司命名成立的,然后呢这个店铺费用按照企业所得税是都归属深圳总部,但是我们社保这块偷懒了由上海子公司总部缴纳的,然后呢我们深圳这边入账还是把社保费用这块都入账里面了,是深圳下面分公司但是社保工资是在上海子公司发放的,店铺租金那些费用也是归属于深圳总部(深圳总部分公司吗然后深圳总部就是和上海子公司挂了往来,这块费用内部没有结算也没有互相开票,算合理吗,社保已经改变不了,对于内部结算这块,我们还可以怎么合理规划,上海子公司开给深圳总部代缴社保发票吗?
核定征收的个体工商户需要搞企业所得税汇算清缴及工商年报吗
个体,核定九万,发票开了12万,增值税报表按什么报。
加工费成本只有人工,社保,折旧,请问结转这些成本如何做分录
老师,参加国内的展会,比如说上海的新风展,广州的广交会,交给举办方的展览费属于广告费和业务宣传费吗