演示账套

现在企业所得税汇算清缴发现之前代账会计去年汇算清缴把19年的资产负债表里边的应付账款负数调到预付账款里边，19年季度报表按系统数据填报，去年5月份重新安装财务软件取数按之前账上数据录入都没问题，现在各数据和之前代账会计的数据是衔接的，就是去年汇算清缴的资产负债表里的应付账款余额调整到预付账款里边了，我现在按系统数据填报，还是修改期初数据

2021-03-27 19:42

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-27 19:45

“应付账款”项目＝（应付账款＋预付账款）明细贷余预付款项＝（应付账款＋预付账款）明细账借方余额－坏账准备是不是按这个公式出的财务报表？

快账用户5268 追问 2021-03-27 19:54

应该是之前会计嫌应付账款负数，才把应付账款调到预付账款里边的，其余数据都没动，导致现在汇算清缴年初数和系统里的数据不服

齐红老师解答 2021-03-27 20:09

现在是对应去查，看是不是会计报表没有重分类，需要看你之前会计调对不对，

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