老师我们比如总部是深圳，然后呢异地上海有几家公司其实呢公司也是深圳总部名下分公司命名成立的，然后呢这个店铺费用按照企业所得税是都归属深圳总部，但是我们社保这块偷懒了由上海子公司总部缴纳的，然后呢我们深圳这边入账还是把社保费用这块都入账里面了，是深圳下面分公司但是社保工资是在上海子公司发放的，店铺租金那些费用也是归属于深圳总部（深圳总部分公司吗然后深圳总部就是和上海子公司挂了往来，这块费用内部没有结算也没有互相开票，算合理吗，社保已经改变不了，对于内部结算这块，我们还可以怎么合理规划，上海子公司开给深圳总部代缴社保发票吗？

相当于互相之间挂往来，定期结算

你确定吗？这样合理吗？上海子公司也不需要给深圳公司开票，我们是集团公司，很多店铺很容易涉及到这块结算，有没有文件说这块是合理的

这个是没有文件的，但是税务局也是认可这部分费用的，在集团公司内部实务中基本这样操作 我们公司也是这样的，审计也是认可的

公司做物流行业，是基于员工在内部频繁调动，一般都在入职的第一个公司买了社保，然后有的员工工作时间超过十年的，有在5家子公司之间内部调动，基本上也是通过上面的方法处理，不会不停的断缴和新增

但是关键是我现在要怎么和税务局解释呢，老师可以一段很好的说辞吗

老师你比较资深你可以给个模版怎么写情况说明吗给税务局，这块，

你好，可以用集团的名义出个文件，或者用公司内部的人事管理制度 涉及异地用工管理办法给税务解释更容易一些

尊敬的[社保部门名称/相关机构名称]： [个人姓名/单位名称]因[具体原因]，缴纳社保具体情况说明如下： 代缴原因 我单位因业务调整，部分员工的工作地点和工作内容发生变化，暂时无法为员工缴纳社保，但又希望员工的社保不断缴，暂时由母公司缴纳 代缴情况 代缴主体：由[代缴机构名称]为我[个人/单位员工]代缴社保。 代缴时间：从[起始日期]开始代缴，预计代缴至[结束日期]。 代缴险种及金额：代缴的社保险种包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，缴费基数为[具体金额]，其中个人承担部分为[具体金额]，单位承担部分为[具体金额]。 资金来源 个人承担部分：每月通过工资表的方式将个人承担的社保费用支付给[代缴机构名称]。 单位承担部分：单位每月按时将单位承担的社保费用支付给[代缴机构名称]。 合规承诺：承诺代缴行为符合国家和地方的社保政策法规，如有违反，愿意改正并承担相应的法律责任。 [个人姓名/单位名称] [具体日期]

税务局社保风险，这个金额是深圳总部后台社保入库金额（我仔细查了下这个是深圳总部单位和个人合计金额，税务局入库金额，这不是错误的吗，实际社保这拦金额不应该这么大啊应该是缴纳的减去个人的啊，他直接入库单位加个人的了

老师啊我们深圳总部名下分公司异地区域的店铺按照费用归属是深圳总部名下的，但是异地缴纳社保是当地子公司缴纳的，按照正常来讲异地区域肯定希望在当地缴纳，所以当地子公司缴纳是比较正常的，但是呢如果按照费用正常核算，是异地帮我们代缴代发工资，租金还有实际管理又是深圳总部分公司也就是应该归属于深圳总部，这种异地帮我们代缴是合理的吧，还是这个费用根据实际的话是要划分的，嗯深圳异地分公司店铺啊租金费用归属深圳总部，工资社保直接归属异地子公司，这种一个公司费用要是归属根据实际归属深圳总部和异地子公司，这种又算合理吗

你好，后台入库金额，反映的是他们收到的款没有区分个人和公司部分，也就是公司申报缴纳的金额

子公司的员工应该在子公司交，总公司代扣代缴。虽然是总公司替子公司代扣代缴，也要转给子公司承担

自贡市的费用要根据情况，一般子公司的实际的经营费用要由自身承担的，因为是独立核算的。如果是归总公司负责或者是分摊一部分给总公司，需要有协议，这部分也是需要有发票

尤其是承担了一些集团管理费

你好，后台入库金额，反映的是他们收到的款没有区分个人和公司部分，也就是公司申报缴纳的金额所以她显示的差异是我们填报的减去这个入库金额的差额，那就是还是不对啊，他问我这个差异写明情况，这个差异也是错的啊，他们直接是帮我剪去单位和个人合计金额，那我是不是自己列算式的时候要主动说明入库的单位是多少个人是多少啊？好心虚都不知掉咋写啊，

比如入库金额50万（内含20万个人缴纳的）我们申报150万，系统问我这100万差异是什么明细说明，那实际上我是不是要自己主动说明150万减去三十万=120万差异说明啊，税务局让人太害怕了

公司是不是申报了社保，还没有缴纳，是欠费的。 现在申报缴纳是在税务系统，一般差异不可能这么大的

需要看一下原因，如果是公司的原因，最好需要找人公关一下 如果是税务系统原因，写个情况说明就可以，也没事的

所以啊我要主动说明吗他们入库没错只是他们没有把个人剔除，我自己也要主动写出来吗，就是我要写120万差异而不是一百万的差异

你先不要说我100万差异大，这是因为我们深圳总部有个分公司也是工资社保有缴纳的，这里面的数据汇总进去差不了多少，我问你的意思是比如总部五十万缴纳了，实际上我去查了里面三十万单位二十万个人，这个差异我要主动说出来吗？他显示入库五十万，

比如入库金额50万（内含20万个人缴纳的）我们申报150万，系统问我这100万差异是什么明细说明，那实际上我是不是要自己主动说明150万减去三十万=120万差异说明啊，税务局让人太害怕了就是这个差额我是主动按照120万差异去写还是100万差异，就是税务局给的差异是100万，就是他没有把个人扣除

还是全部主动说明出来，因为系统也能查到的