调整2024年的营业外收入增加了70万、营业外支出增加了25万、用以前年度损益调整处理的、现在资产负债表不平、差额就是45万、怎么办？

分录是这么做的，借其他应付款70万、贷以前年度损益调整70万，借以前年度损益调整70万，贷利润分配未分配利润70万，这么做帮我看看错哪里了

这个是调增去年的收入

这是原图，帮我看看

然后你看下未分配利润这一笔包含着以前年度损益调整的这个余额吗？

我在哪里看啊

资产负债表的未分配利润期末余额，和你科目余额表里面未分配利润加本年利润。

资产负债表利润分配-未分配利润余额贷方456488.24

资产负债表的本年利润是贷方-5996641.64

资产负债表的未分配利润是-6020885.71

我现在是资产负债表不平，差的是456488.24

科目余额表里面的本年利润和利润总额分别是多少？ 资产负债表哪有本年利润？

这是资产负债表的数

这是科目余额表的数

你这个未分配利润的余额正确的，你看下你这个科目余额表是平衡吗？你这个全选的吗？还是选了一部分？你科目余额表全部都选择了之后，你看下借贷平衡吧。

科目余额表是平衡的，

上面的试算平衡表是平的、这是我权益类的科目余额表、为啥资产负债表还是不平啊

科目余额表最后的期末余额和资产负债表的余额，每个核对一下。你要是不会核对的话，你就发来，我给你核对。

怎么发你？

这是资产负债表

这是科目余额表

为什么你这个利润分配和未分配利润金额不一致？

利润分配是以前年度产生的数据、未分配利润的456488.24是2025年4月产生的数据

你这个科目是自己增加的吗？不对呀，这个未分配利润和你这个利润分配应该是一样的金额才对。

不知道谁添加的科目、我给删掉重新修改了、修改完之后资产负债表平了，然后我又计算了一下资产负债表的期末余额和利润表的钩稽关系，帮我看看对不对呗。

是的，对的，是这么做的。

明白了、谢谢老老师。