借:主营业务成本(暂估) 贷:原材料/应付账款等 借:主营业务成本(红字冲销暂估) 贷:原材料/应付账款等(红字) 同时: 借:原材料/应付账款等(按发票金额) 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 借:固定资产-机器设备 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款等 借:制造费用-折旧费 贷:累计折旧

老师您好!请问下公司2月开工程票出去,然后暂估成本100多万,截止到年底不再开票,账上有资产折旧等产生了亏损,可以把之前暂估的成本冲回来一部分吗?这样就可以少开点发票回来冲暂估了
您好,老师!我2021年12 月在暂估了一笔固定资产,也开始折旧了,然后在2022年收到了这笔固定资产40%的发票,忘记之前已经暂估折旧的,就直接入了成本,现在应该怎样去调整?
一个酒店,去年年底开业的时候购进的桌椅,床,那些没有发票,暂估成本了,今年才把票补上,这个要怎么入账呢,直接冲暂估,还是做固定资产,接下来要折旧
老师您好,想不明白了,比如一台机器做了固定资产入库,研发部又领用了并做了借研发费用贷固定资产的凭证,固定资产都没了到时候还怎么折旧呢?再做折旧凭证岂不是重复成本了?
你好老师 24年工程结算 12月未收到发票暂估的借:生产成本 贷:暂估应付款-某公司 25年1月收到发票,如果不是停工收发票时原来暂估冲了重新入账费用应该走生产成本,可我们现在时停状态,不能走生产成本了,我现在怎么做不冲12月暂估入账成本,又能提现收到发票
老师,公司付款了,可对方总不给开票,好几年了,我怎么处理账务合理
建筑企业,24年取得很多成本发票,但是没有开销售发票,如果25年11月开了销售发票,24年取得的发票还可以作为成本,税前扣除吗
老师 小规模纳税人的服务费是不是3%呢 一般的是6%是吧
收到2024年汇算清缴企业所得税税款怎么做会计分录
我们是一家养老院,开有银行账户,基本户和一般存款账户,关于养老院民政局有个消费券系统,里面有个这个保证金专项资金监管账户,是不是要去开一个监管账户?老师,我感觉银行账户太多,可以用一般存款账户代替吗?
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
电商刷单正常交税有法律风险吗?
请问收购发票能抵扣税吗?
老师,请问下,已经使用基本户签订三方协议,现在想换成一般户或者专户进行扣税,可以增加或者变更吗
请问受益人备案必须要做吗?在那里登记啊?