老师，您好 我们收到一张员工报销发票，税务认定风险提示，发票有问题。但是这张发票实际就是员工出差的住宿费，发票，付款截图都有。做费用转出怎么做分录。需要员工把费用退回来吗？
你好，你这个比如借，管理费用，差旅费贷，应交税费，应交增值税，进项税额转出。
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老师好，法人做飞机出差，带了2个不是单位的员工，只把法人的机票计入差旅费。一同连机票寄回来的保险费是4张40元，还有1张10元的“同城网络科技有限公司的定额发票”，这个怎么分摊到法人身上？不分摊都计入差旅费，可以吗？
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老师您好，我想咨询一下费用报销这方面，今天收到一张餐费普通发票，金额1000元，是公司员工出差回来需要报销，用银行基本户把餐费款转到个人账户上，这样付钱可以吗？
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9月给员工购买意外险收到销售方增值税专用发票， 该发生在10初已经认证抵扣，并且缴纳了增值税，10月中发现保险条款有问题，经过沟通保费还是21413元，但是需要把，增值税专用发票退回，对方重新开了电子普通发票， 原来的发票需要做进项税额转出，分录怎么做
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老师好，我公司员工开的住宿费发票，回来后不符合报销标准没有给他报销，然后他把发票扔了，但是税务发票系统里有这张没有认证的发票，该如何处理？需要做账吗？
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老师你好，我有一个问题啊，你比如说嗯我们新成立的企业，然后自己的员工去给公司办业务，然后涉及到这个住宿，然后那个它产生的住宿费，然后要求住宿方给他开发票，就是开到公司名下，就是说这个入账凭证这怎么算是完整？你看公司就是给公司开的这个住宿费发票，这个是肯定可以入凭证的，还有就是说这个付款方面您看我需要什么样的凭证，是需要员工支付给住宿费的这么一个转账凭证呢？还是说嗯让住宿方给员工开一张现金收据就可以？就是说，嗯，关于住宿费的这个完整凭证的话，发票肯定是少不了，嗯，是发票加转账支付的截图凭证呢？还是说发票加那个住宿方开的现金收据就可以了？
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怎么进行继续教育，具体操作流程
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老师 这笔进项没有抵扣 但是报销了
你好你如果不能抵扣，你就做转出，就是上面的凭证。
老师 我本来也没有抵扣 只是做了费用报销
你好，你拿到这张票的时候，你做了什么凭证了呢？
这张是个业务招待费-住宿费 员工开的专票，我没有进行进项勾选 借招待费300贷银行300 现在老师说这张 不能报销 又不用员工退回 我就不知道账务怎么处理了
你好，那你就直接借营业外支出，贷招待费。
好的 谢谢老师
你好，不用客气的了。