老师 我们是房地产企业 收到专用发票计入待认证进项税 部分发票勾选抵扣进项了 月末怎样做分录
月末只计算已经勾选的进项 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下计提分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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老师，我们公司这个月刚刚改成了一般纳税人，也开专票了，我还没勾选认证进项发票（目前是进项大于销项），我是都勾选了还是勾选一部分够抵扣就行了
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老师，收到专用发票，先入成本，不需要进项，暂时没有勾选认证，是借待抵扣进项税，还是待认证进项税？软件上有这两个选哪个好？ 你好，做到应交税费，待认证。 没有勾选的做到这个科目里面的。 好的，如果下月勾选认证，又怎么做分录呢？ 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 请问这条分录的摘要写什么？
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您好老师，10月份勾选认证了一张专票，做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣，怎样做转出？平时做账专票都是先进待认证进项的，发票认证的分录是月底才做，费用报销时先做了待认证进项税，转出怎么写分录？
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老师我们是一般纳税人，这个月我们进项抵扣已经够了，多余的专用发票我想入帐，但是不会勾选认证，那我借原材料 然后是待抵扣进项还是选择待认证进项税额
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本月未勾选发票做了待认证进项税额，我留到四月份勾选认证了再转出抵扣可以吗？如果可以，四月份附列出清单，做分录 借，进项税额Xx.贷，待认证进项税额Xx。是这样操作吗？
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不用交增值税 可是前期收到发票计入待认证进项税 这个月勾选的了进项发票 也不用做分录吗
那个需要结转 借应交税费-增值税-进项 贷：应交税费-待认证进项
好嘞 谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。