咨询
Q

老师!您好!销售已经实现了,只是发票未开!怎么做账?

2025-05-18 18:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-18 18:14

老师正在计算中,请同学耐心等待哦

头像
齐红老师 解答 2025-05-18 18:16

借银行或者应收账款贷主营业务收入贷销项

头像
快账用户1208 追问 2025-05-18 18:22

老师!未开发票也确认销项税吗?增值税的分录怎么做?

头像
齐红老师 解答 2025-05-18 18:24

对的,就是上面的分录,增值税的也做了

头像
快账用户1208 追问 2025-05-18 18:28

不是预交增值税吗

头像
齐红老师 解答 2025-05-18 18:52

不是,就是正常交的哦

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这个要去对方那边拿记账联复印下让他们补盖发票章后作为认证抵扣依据。
2020-11-19
借应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 然后再做发票的, 借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费就是你红冲之前的无票收入,然后再做发票的
2022-06-01
借:应收帐款-暂估 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税
2022-03-12
借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 这个是红冲之前的无票收入 借应收账款, 贷主营业务收入应交税费, 这个是做现在的发票的。 然后未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏里面填写正数
2024-07-08
对于你们的话,这个你只能当坏账来处理了。
2025-03-19
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×