借应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 然后再做发票的, 借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费就是你红冲之前的无票收入,然后再做发票的
老师您好:3月份销售,货已发出未开票,当月确认了收入,发票今天刚开出,现在开票怎么做账务处理啊
老师,你好,请问下,我在21年出的货,已做了账发出商品,一直未开票出去,现在11月份又把票开出去了,当时也未确认收入,等今年11月份才确认了收入,也申报了税款,请问下,这部份账应该怎么调整呢?税局会查到这批开票的异常。
当月已开销货单和销售出库单,但是当月未开票,不确认收入,那销售出库单转借方:发出商品 贷方:库存商品 ,那我当月未开票,销货单不转凭证么?还是怎么处理?
#提问#老师5月份发票已开出,货未发出,也为收款,当月怎么确认收入?结转成本怎么处理?仓库未发货暂估吗?
#提问#老师5月份发票已开出,货未发出,也未收到货款,当月怎么确认收入?结转成本怎么处理?仓库未发货暂估吗?
老师,退回车位费会计分录,借:银行存款,贷:管理费用吗
老师我怎么感觉注会会计考试是我会的都不考,不会的都考了,听课听的顺利的,做题开始做不会,多做几次这些很多知识点都懂了,但今天的注会会计考试被打击到了。感觉都不会。
老师根据资产负债表和利润表,编制现金流量表有没有公式
民办非企业会计核算与企业核算的区别
想请教 下,我手上的这份报关单,金额都 没,对方能开发报关的货用发票不
老师,比如截止8月底累计利润总额就达到300万以上了,但是如果12月累计利润总额又控制在300万以内,这样今年也算小微企业对吧?
实际盘点和账面不一致怎么调整分录
老师,你好,两个公司之间收取的水电费,物业费需要交印花税吗
请问有深圳的老师办理过公司更名和经营范围变更吗?因为是独资企业线上办理不了,必须要去线下办理,想知道线下办理的操作流程,公司是注册在福田区,有没有那边的具体地址
老师你好!现在有个问题向老师咨询,就是我们的预缴的税费,还有部分未缴,那么现在就要进行一个补缴税费,补缴税费,那个税费放在账上,有没有一定的风险,大概要补税费预缴要交,因为我们是异地项目,要预缴100多,放在账上有没有风险,这是问题,然后就是说我们现在税费全部是由甲方来承担,因为甲方他要我们的完税证明,有完税证明才承认这个税费,我想有什么好的方法让甲方来承担我们的税费,因为税费我目前是按照五个点让他支付的,让他支付税费,他认为税费有点高。老师,有什么好的方法给我指导一下
就是收票时做一笔之前一样的分录(负数),再做一笔正数的分录对吗
对的是的,是这么做的。
那老师 上个季度已经按照收入申报纳税了,这个季度开票后怎么申报收入呢
你好,你是小规模的吗?
是的老师 我们是小规模
小规模你得去税务局申报之前缴纳了税款吗?如果没有交税的话,你这个月在第十栏不超过45万的,在记事栏填写,填写的是你的开票收入减去这个无票收入。