借应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 然后再做发票的, 借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费就是你红冲之前的无票收入,然后再做发票的
老师您好:3月份销售,货已发出未开票,当月确认了收入,发票今天刚开出,现在开票怎么做账务处理啊
老师,你好,请问下,我在21年出的货,已做了账发出商品,一直未开票出去,现在11月份又把票开出去了,当时也未确认收入,等今年11月份才确认了收入,也申报了税款,请问下,这部份账应该怎么调整呢?税局会查到这批开票的异常。
当月已开销货单和销售出库单,但是当月未开票,不确认收入,那销售出库单转借方:发出商品 贷方:库存商品 ,那我当月未开票,销货单不转凭证么?还是怎么处理?
#提问#老师5月份发票已开出,货未发出,也为收款,当月怎么确认收入?结转成本怎么处理?仓库未发货暂估吗?
#提问#老师5月份发票已开出,货未发出,也未收到货款,当月怎么确认收入?结转成本怎么处理?仓库未发货暂估吗?
收到,多发工资100元,会计分录
老师您好,比如公司的房产出租了,公司收的租金自然是公司自己开票,但是物业费是产业园收的,公司能不能代收再交给产业园,问题就是物业费发票我们能不能开?谢谢老师
跨季的红字发票怎么写分录?
老师,企业所得税中,利润总额那栏出现这个需要管它吗
进项发票可以隔几个月再勾选抵扣吗
新企业所得税表填写,职工薪酬第一行,填写的是本年1月——9月,每个月计提的工资数+每个月社保的总数(单位部分+个人部分)吗?
老师,法人个税汇算清缴,纳税调整减少额,纳税调整额,这个怎么填。
老师您好,请问一下企业所得税里面,成本费用的工资和实发工资的差额是那些?
小企业会计准则下,补缴纳往年不开票收入,应该如何做账
老师,固定费用192774元,采购价加6个点算提成,如何计算销售金额,保盈亏平衡点
就是收票时做一笔之前一样的分录(负数),再做一笔正数的分录对吗
对的是的,是这么做的。
那老师 上个季度已经按照收入申报纳税了,这个季度开票后怎么申报收入呢
你好,你是小规模的吗?
是的老师 我们是小规模
小规模你得去税务局申报之前缴纳了税款吗?如果没有交税的话,你这个月在第十栏不超过45万的,在记事栏填写,填写的是你的开票收入减去这个无票收入。