你好老师，公司是销售钢材的，银行帐上已经打款，但是发票还未开会，账务处理怎么做

是采购钢材，银行账户已付，但发票还未收到

你好，公司是销售钢材的——是销售还是采购呢；

是销售钢材的，我们不是进货吗？进货采购，给别人打的货款

同学你好 打款 借，预付账款 贷，银行存款 收到发票 借，原材料等 借，应交税费一应增一进项 贷，预付账款

好的 谢谢老师，库存这块不用先暂估是吗

同学你好，如果期末材料到了，发票还没有到，需要做暂估入账；

我们是上个月的帐，有一笔汇款，但就是没有发票，材料已经到了，那我做的时候就得暂估是吗？

暂估这个全部账务处理 借应付账款 贷银行存款 暂估入账借库存商品 贷应付账款——暂估入账 是这样的吗？

同学你好，是的； 然后在这个月月初再做 借，库存商品， 负数 贷，应付账款一暂估，负数 将暂估的冲回

就是10月份的账务处理上冲暂估是吗？还是要等发票来了以后再冲呢？还有就是老师，闲麻烦不做暂估可以吗？等10月发票拿来直接冲应付账款这种可以不？

同学你好 就是10月份的账务处理上冲暂估是吗？还是要等发票来了以后再冲呢？——是10月初的时候冲暂估 还有就是老师，闲麻烦不做暂估可以吗？等10月发票拿来直接冲应付账款这种可以不？——我们已经付款，说明材料所有权已经是我们的，如果不做暂估，我们的报表是就没有这批材料的；

哦哦好的那就是必须要做暂估

老师我们买的机器，也就是我们的固定资产，也是银行付款了，但是发票还没有来，这种账务处理怎么做？

同学你好， 那就是必须要做暂估——是的，这样报表数据才是真实的；

好的谢谢

不客气的，祝您学习愉快；

老师你看这样做一张凭证上可以吗(´;︵;`)

同学你好，这个是两笔业务 ，分开两张凭证做；

哦哦好的