老师，您好。我们2021-2023年有一些单据没有退税处理，这个月初开始做，提交后，专管员说让下个月再申请 ，这个月先做2025年的。 实际上，我们增值税已经申报过了，2025年的进项票没有认证，就是等退2025年的税时，再认证使用。现在还能再反申报增值税，做进项认证吗? 申报的增值税还没有交税。

我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 （一张20多万 另两张分别为10多万） 2023年我们公司没有出口货物，全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗？ 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵，意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗？这样我们就不用交增值税吗？这个免抵什么时候可以申报？我们要如何来申报这个免抵呢 ？申报表上如何填写？账上如何做账？

老师 生产企业和外贸企业在申请退税时 都需要在退税系统先勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税吗 当月不可以吗 学员您好，是的，对的 勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税 说的这个申报退税是不是说的把这部分退税反应到增值税表上 不是说的申报退税模块的退税申报 同学您好，申报 退税金额也是次月申报的一样。 10月的报表是11月15日才申报的，退税申请也可以当月提交都是次月 退税申报可以当月提交 但是也必须是次月的征期才能申报退税是吗 如果报完增值税以后还在申报期 可以直接在申报退税 就不等到下个月了

你好老师，我们公司出口一批货物报关日期是9月份，当时销售部没有及时发来报关单，我现在需要填写9月增值税税申报表，我报无票收入，我等到2025年1月份再认证我的进项票，我现在2024年12把发票开出来，我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数，可以吧，老师 还有就是，我2025年1月份申报12月的增值税申报表时，不会产生留底税额，留底税额是0，咱们讲课时不是说，期末留底税额跟免抵税额税小退谁，这怎么办，我都不用退税了是吗？后续我该怎么操作，老师麻烦你了。

老师，我们是生产性出口企业，上个月开了一张发票，做了增值税免税申报，然后再怎么做？ 未抵扣的进项发票有材料发票也有油费发票，都可以申请抵扣留底退税申报吗？ 另外我们这次不勾选认证进项发票 是不是这次不退税 下次再一起勾选认证申请退税呀？ 老师，我对外贸零基础，所以问题有点零散，麻烦指导一下！谢谢！

老师，您好，请问下4月份有一个同事报销里面是专票，费用在1000以下，但因为4月有认证一张20万的进项，目前 还有留抵税额，所以其他专票暂时还没认证，那笔报销的专票我的账务处理需要怎么做呀？放在5月再认证吗？还是说我去更改增值税报表，重新认证？