老师，图片是24年的科目余额表和审计发的纳税调增表，职工教育经费调增的金额我怎么计算不出来审计给的这个数呢
您好，可以发一直图片么，我也来试算一下
-
Q
题目：职工教育经费：2016年度职工教育经费账载金额6 051 830.22元，按工资薪金总额的2.5%计算扣除限额为9 703 750.72元，本期计提未使用的职工教育经费金额4 027 155.97元，即税收金额为2 024 674.25元，本期纳税调整增加额4 027 155.97元。老师，请问这个纳税调增4027155.97后为什么不能结转以后年度扣除呢？
-
Q
请问下老师 题目：职工教育经费：2016年度职工教育经费账载金额6 051 830.22元，按工资薪金总额的2.5%计算扣除限额为9 703 750.72元，本期计提未使用的职工教育经费金额4 027 155.97元，即税收金额为2 024 674.25元，本期纳税调整增加额4 027 155.97元。老师，请问这个纳税调增4027155.97后为什么不能结转以后年度扣除呢？
-
Q
题目：职工教育经费：2016年度职工教育经费账载金额6 051 830.22元，按工资薪金总额的2.5%计算扣除限额为9 703 750.72元，本期计提未使用的职工教育经费金额4 027 155.97元，即税收金额为2 024 674.25元，本期纳税调整增加额4 027 155.97元。老师，请问这个纳税调增4027155.97后为什么不能结转以后年度扣除呢？
-
Q
老师，我想请问您一下，审计报告出来的时候，审计把调整分录都给我们写好了，我这边调整好以后，怎么样在账上的余额表里面检查所调整的分录是不是正确，需要在余额表里和那个数据做对比呢。我手上有审计报告的。
-
Q
老师，去年工资总额约18万元，职工教育经费发生总额4.5万。请问税务申报表里面纳税调整这个我怎么填？账载金额职工教育经费4.5万，实际发生是按工资总额的8%来填写吗？
热门问答 更多>
-
贷款100万到手九十万三年还，先息后本，这样的利息高吗？
-
老师你好，请问冲减采购价，然后减少发出商品期末数，是否相当于有盈利了？可否举个例子，因为我们发现从母公司高价买入，我们低价买卖出，亏损了，然而我们一直用高价作为成本，高估发出商品的库存数。
-
公司差个人应付款2000万，这个需要公司向个人 写借条吗？
-
电商的企业，信息技术服务*软件服务费算什么费用？
-
电商的企业，信息技术服务*软件服务费算广宣费？按照收入15%扣除比例吗？
-
账上利润分配5千多万，有什么办法
-
老师 这两道题目是不是矛盾了，肖老师的解释每股收益分析法和资本结构没有关系？
-
老师，我想问一下我在新系统做信息采集的时候，只做了全日制的中专学历采集，非全日制大专学历没采集，能参加中级职称考试吗？
-
老师 客户叫我开一张全额发票，请问全额发票是什么意思
-
老师，电脑坏啦去年的帐丢了，重新做的，但是跟原来不太一样，发现了两处记错的地方。报表也不一样了？用不用改申报表啊？去年的年报都已经报完啦啊。 利润表比之前少啦
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，这俩个表
应付职工薪酬的科目余额表
您好，16899488.54工资的8%，远大于118352.29，这里还调增了，是不是无发票哦
有发票的
您好，另外一下老师计算出来是多少呀，我看这个根本不用调增
我用应付职工薪酬-职工教育经费的贷方累计金额减去借方累计金额，就是调增的金额，但是和审计给的调增金额对不上
您好，货减借也不对的，汇缴前实际发生的也能税前扣，不用调增的
审计的金额是怎么计算出来的呢
您好，这个金额有疑问，可以问审计 ，他们也 不是100%对的