老师好，我们收到成本发票后，税务局查账让进项转出，成本转出，不让用这张发票，我们这样转出后，应收账款现在挂账了，这个应收账款在借方挂账我这怎么平账
你好，你们购进货物为什么会有个应收账款呢？ 等于说你们也付了钱给他了吗？
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老师，我们去年收到一家材料公司发票，已经认证抵扣，做账。这个月收到税务通知那家企业跑了，让我们做进项税转出，成本转出，那这个账我要怎么做呢，能给我下全部分录样子吗
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您好，老师，我暂估入库成品，借 库存商品 贷 应付账款—暂估，等收到发票后，做相反分录冲掉这这张凭证，再按照正确的 借库存商品 应交税费 进账 贷 应付账款 ，那我这个成本结转在第一次暂估时候我就结转完了，下次收到正确发票我成本结转就不能再做成本结账了是吗？
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老师我们劳务是简易计税的不能抵扣，我现在收到了一张劳务费的砖用发票，我在做账的时候是不是要进项转出，那这个进项转出是什么时候转出？我是先正常做账，借劳务费 应交税费-进项税 贷某某公司，然后再借应交税费-进项税 贷进项税转出吗
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老师好，我们收到成本发票后，税务局查账让进项转出，成本转出，不让用这张发票，我们这样转出后，应收账款现在挂账了，这个应收账款在借方挂账我这怎么平账
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老师好，我们收到成本发票后，税务局查账让进项转出，成本转出，不让用这张发票，我们这样转出后，应收账款现在挂账了，这个应收账款在借方挂账我这怎么平账
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写错了老师，应付账款
你好，你这个实际与对方有没有这个业务
有，是我们买了材料，税务局查账说不能用作成本，让我们转出
你好，这样子的话你们要计入营业外支出。
那我做进项税转出，原材料转出，最后再把这个付款转到营业外支出吗
你好，对的，就是这个意思。
好的谢谢老师，麻烦您了
你好，不用客气的人。