老师我咨询一下我去年有个员工工资重复计提了，没有发也没有申报个税，12月份没有发现申报汇算得时候发现了我直接申报企业所得税调增可以吗，还是怎么处理
汇算清缴，纳税调增，然后在今年账上借应付职工薪酬工资贷利润分配未分配利润。
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你好，老师，有个问题咨询一下，我单位有个员工2019年一年的工资都未发，也没有计提，这个账务我会处理，但是我在申报个人所得税的时候，怎么选择，选择一次性奖金，综合所得还是只有去柜台重新申报
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老师，我发现有一个员工，他社保是十月份增员的，但是我十月份申报个人所得税的时候，工资没有申报进去，这个应该怎么处理？没有个税
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在吗，2021工资都计提，1到10月份工资个税未申报，4月份工资发1到3月份工资，但是多发了3000元，2021年11月，12月个税申报，工资未发，现在要怎么处理？还没有所得税汇算清缴，我现在个税申报从2021年1月重新更正发放的金额，然后现在补发工资可以吗，这样所得税汇算清缴可以扣除吗
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老师，法人身份不是员工，也没有工资，可以把他的社保个人部分直接入账到管理费用里面吗，不申报个税了，汇算清缴时再调增这部分费用，还是要按照个人部分计提工资申报个税？ 本身没有发放工资，申报个税还得计提这部分费用，不申报不计提，直接管理费用不可以吗，
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在计算企业所得税年度申报时，2023年计提申报的工资5月31没有发完，我调增了，后面又发了，我还调减吗
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粤公网安备 44030002003870号
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老师汇算基本信息表投资比例股东100%是不是填1对吗
对的是的，是这么做的，填写100%或者是1都行。
老师我调增的那个数字在那张表上填，是职工薪酬支出及纳税调整明细表填吗
对的是的对的是的，实际金额税收金额里面减去
老师今年期间费用在哪里填
没有看懂什么意思啊今年的为什么要填写去年的？
不好意思老师，我问汇算期间费用在那张表上填
小型微利企业免填写这个表格呀，104000这个