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在吗,2021工资都计提,1到10月份工资个税未申报,4月份工资发1到3月份工资,但是多发了3000元,2021年11月,12月个税申报,工资未发,现在要怎么处理?还没有所得税汇算清缴,我现在个税申报从2021年1月重新更正发放的金额,然后现在补发工资可以吗,这样所得税汇算清缴可以扣除吗

2022-05-15 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-15 15:32

您好,个人所得税是发放次月申报个人所得税,没发不申报,

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齐红老师 解答 2022-05-15 15:33

您好,会计正常计提,不发不申报个人所得税,

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齐红老师 解答 2022-05-15 15:33

您好,只要当期计提,申报个人所得税并且发放的,就可以扣除

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快账用户5807 追问 2022-05-15 15:34

那我现在怎么处理,我现在要扣除,汇算清缴前要全部发放

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齐红老师 解答 2022-05-15 15:37

您好,21年计提的工资,汇算清缴前全部发放,全部申报个人所得税,即可扣除

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快账用户5807 追问 2022-05-15 15:38

意思是2021年计提的工资,2022年5月发放,6月份申报2021年的个税?

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齐红老师 解答 2022-05-15 15:39

您好,是的,您这样的操作其实已经不满足扣除条件了

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齐红老师 解答 2022-05-15 15:39

您好,但是为了扣除,也只能这样了

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快账用户5807 追问 2022-05-15 15:40

这样做有风险吗?那我2021年1到3月份工资已经发放了,可不可以改2021年1到3个税申报表?

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齐红老师 解答 2022-05-15 15:43

您好,您2021年1到3月份工资何时申报的个人所得税?

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快账用户5807 追问 2022-05-15 15:45

2021年1到10月份工资都是0申报的,4月份发了,1到3月份工资,11月到12月正常申报个税,实际没有发

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齐红老师 解答 2022-05-15 16:10

您好,那您应当5月申报个人所得税,11和12月没发申报不正确,那您就都发放吧

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快账用户5807 追问 2022-05-15 16:31

那2021年11月,12月个税申报表可以更正为0,还是不管5️份直接发放

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齐红老师 解答 2022-05-15 17:08

您好,那您就不要更正11和12月的数据了,抓紧发放即可

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您好,个人所得税是发放次月申报个人所得税,没发不申报,
2022-05-15
您好同学,2021年11月12月实际申报个税,然后你虽然申报了,但是你没有发放的话,如果说你这两个月的工资。也没有在凭证上进行计提的话,那你的账载金额、税收金额,实际发生额都是零。
2022-05-15
同学你好 1月份以前发的都可以放在去年
2022-08-24
你好不对的,应该在二月份申报个税。
2022-02-14
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