有固定资产原值，没有计提折旧，所得税汇算清缴资产折旧摊销明细表还用填写吗
仍然需要填写的，只是折旧金额不用填写
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企业所得税汇算清缴，固定资产以前年度有一次性抵扣所得税的，今年计提的折旧纳税调增，填写资产折旧明细表的时候，第4列 税收金额里的资产计税基础 填写固定资产原值还是0？第5列 税收折旧0，第8列累计折旧填资产原值还是0？
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小企业会计准则:做所得税汇算清缴发现在2021年12.31购入固定资产原值10000元，2022年没有计提折旧，在2023年5月账里补提的，那么在填写资产折旧摊销及纳税调整明细表的时候要不要填写这个固定资产，折旧要不要填写
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老师，所得税汇算清缴表中资产折旧，摊销及纳税调整表中，如果当年有固定资产清理，那资产原值，本年折旧、摊销额，累计折旧、摊销额怎么填写？
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老师我公司的固定资产没有计提折旧，在申报企业所得税汇算清缴时用填写资产折旧摊销表吗
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固定资产折旧已计提完，24年没有计提过折旧，资产负债表固定资产有数据。汇算清缴，资产折旧，摊销及纳税调整明细表可以空报吗？还是需要把原值和累计折旧数据填进去
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就只填写个固定资产原值是吗，
是，就只填写个固定资产原值
去年没有计提折旧，今年会不会对所得税汇算清缴有什么影响，今年再每个月计提可以吗
去年没有计提折旧，今年不会对所得税汇算清缴有影响，今年再每个月计提可以。
好的，谢谢
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
已经申报过了，还需要更改报表，填写固定资产原值，还是不用改也可以，明年折旧了，再一起汇算填写，这样可以吗
可不更正申报了，明年折旧，再一起汇算，可以
？？？？老师在吗
今年可不更正申报了，明年折旧，再一起汇算，可以