小企业会计准则:做所得税汇算清缴发现在2021年12.31购入固定资产原值10000元，2022年没有计提折旧，在2023年5月账里补提的，那么在填写资产折旧摊销及纳税调整明细表的时候要不要填写这个固定资产，折旧要不要填写

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