老师 请问一下 小规模纳税人 24年无收入 但是计提了工资，发了一部分工资， 在汇算清缴的时候105050表，工资薪金支出，账载金恩，实际发生额，税收金额，应该怎么填？

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• 应收账款的合同质量扣款是否可以计入营业外支出，营业外支出的二级科目列什么明细？这部分营业外支出在所得税汇算清缴税前扣除是否有相关的政策依据？

• 计提社保时，计提了14个人的其他应收款个人社保部分，但发工资时，因有一个员工离职，同事没有扣除个人社保金额，直接发放了，那做发放工资账的时候，其他应收款个人社保部分就有余额，这笔账应该怎么做

• 24年计提的，25年收到发票啦，那发票时附再24年还是25年，然后记账凭证是啥

• 老师，公司给员工缴纳5月份的社保（公司第一次给员工缴纳社保，新员工），申报的时候选择税款所属期起：2025年5月；税款所属期止：2025年5月，为什么缴费期限是2025年6月30日呢？我现在想要缴纳5月份的社保，缴费期限不应该是5月25日或者5月底结束吗？还是我申报的时候税款所属期填错了吗？请老师指教呢

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• 老师，晚上好！我想请教一下

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• 老师你好。请问25年1月补缴的2024年7-12月的养老保险，汇算清缴算24年还是25年