老师，请问一下 计提工资24000 支付了8000 其他工资后续跨年支付 汇算清缴得时候，工资薪金账栽金额，和实际发生额，怎么填呢？
同学，你好 A105050表中： 第1列“账载金额”填写计提工资； 第2列“实际发生额”填写汇算清缴前实际发放的工资；
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老师，请问所得税汇算清缴职工薪酬支出与纳税调整明细表钟，工资薪金支出帐载金额和实际发生额填一样的金额吗，还是说截止12月，账载金额是计提的金额，实际发生额是已支付的金额。
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老师，请问12月份计提工资5000，1月份发放5000，汇算清缴时工资薪金支出的账载金额和实际发生额该怎么填
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老师你好 请问 所得税汇算清缴中 工资薪金支出 的金额是填计提工资 还是实付工资 工资内包括工地临时工工资吗 金额填在表格的账载金额还是实际发生额里
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老师，企业所得税汇算清缴时，工资薪金支出，是指工资薪金还是应付工资科目下所有的金额。实际发生额，是实际发放本年的累计金额吗？
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老师，请问一下 计提工资24000 支付了8000 其他工资后续跨年支付 汇算清缴得时候，工资薪金账栽金额，和实际发生额，怎么填呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利
老师，这样填了，我看是要交税。 第二年那个实际发生额就比账栽金额多，有什么影响？
老师，你说的汇算清缴前，是今天之前付的工资？
同学，你好 汇算清缴前付的，都可以放在实际发生额里面
老师，那个税收金额又怎么填呢？
同学，你好 税收金额”就是按照税法规定，税法上认可的金额
老师，税收金额那里就该填24000.是？
同学，你好 对，填写金额24000
老师，再问一下 那个A107040表第一行 符合条件的小型微利减免企业所得税，那里的金额填写哪里的数据？
同学，你好 第一行“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”填写的是享受减免了多少。 实际税率 5%，相当于减免了20%。