老师，一家公司的供应商送的货物有一部分是不合格的，我们就把货物退回去了，但是对方开的发票金额是全部货物的价格，我只支付了合格的那一部分，应付账款就挂了账，都是几年前的事情了，又不能让对方重新开发票，我现在应该怎么操作

这个将退货的那一部分作为收入，上税了

为啥不能红冲发票

因为闹掰了，干不起了

其他应付账款未负数，现在需要还到公司上，我是不是借:库存现金，贷:其他应付账款

对的，分录是这样的哦

但是这样我的未分配利润是没有变化的，麻烦老师看一下，我总感觉差了一笔分录

你这个不能红冲没法有损益变化

我应该怎么操作

折扣发票对方也不能开吗

对方开不了

那就只能按他们开得发票来做 你现在是账上的库存和实际的库存不一致对吧

借:应付账款，贷:营业外收入这笔有问题吗，我觉得这笔好像没有问题吧，我是觉得其他应付账款为负数这笔还差一笔关于所有者权益的分录

这个分录咩有问题的 是这样做

是有问题

第一个分录没问题 第二个其他应付款负数的 你转到营业外支出了吗

没有，为什么需要转到营业外支出里面

因为这个钱收不回来了 贷方其他应付款负数不就是应收回来的吗

其他应付款为负数，是可以收回来的，我已经调整好了，谢谢老师