比如付了供货商15万，收到13万货物（因为之前采购的货物不合格，退回抵新购入货款，但有一部分货物对方认为不是他们的东西，所以折价给了，相当于我们认赔2万），我们多付的2万差额应该如何处理？对方如何开票呢？
之前的货物和现在的货物不是一批货物，也不是一样的型号的，是吗？如果是的话，对方给你开15万的发票，然后之前的发票他需要给你红冲 差额放到营业外支出
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有关经济法定金罚则 这道题一直想不通 :陈某向王某购买货物，价款10万元，合同签订后，陈某向王某支付了2万元作为定金，交货期届满后，因为第三方供货延迟，致使王某只向陈某支付了一半的货物，陈某因此主张适用定金罚则，要求王某承担指定责任，王某不同意。下列关于适用于定金罚则的表述，符合担保法律制度的是:选(D）:适用定金罚则，因为王某未完全履行合同，应当按照未履行部分占约定内容的比例，承担2万元)。例题答案是 2万，我觉得应该是3万，即: 退回原来的2万+未旅行合同部分/合同约定部分*合理单位内的定金=2万+½*2万=2万+1万=3万，所以王某总共应该退还陈某3万。为什么不是退3万而是退2万呢？请老师帮忙分析一下我哪里理解的不对？
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老师，咨询下这种账务怎么处理，我们从商家采购了一台电视机，我们是按每天的实际销售给商家付款，电视采购入库的价格是1900（1900里面包含了机款1700和200的物流费），我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900，我们做销售也是做的1900，后来因为客户自己原因签收之后又要退货，我们退给用户的款就是1700，因为物流是产生了，已经给了三方物流公司，我们门店做销售退货应该是退1900才对，如果在系统里做退货退1700的话，就虚增利润了，还有就是给我们代销的商家，我们退货给她，她退款给我们也是退的1700，如果我们库房做采购退货1900，就会有差异200出来，如果不退1900，按1700来退的话，又会产生采购退货的差额出来，为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额，这部分账务该怎么处理好，谢谢
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某自营出口货物的生产企业为增值税一般纳税人，增值税为13%、退税率为11%，2019年6月和7月经营情况如下：6月业务:(1)外购原材料取得增值税专用发票注明价款400万元，增值税税额52万元，本月生产领用80%，企业不动产在建工程领用5%;外购动力取得增值税专用发票，注明价款200万元、增值税税额26万元;为生产出口货物从国内购进免税材料(非免税农产品)，支付价款20万元，并且当期全部领用且生产的货物全部出口(2)采用分期收款方式内销货物，合同规定的不含税金额为300万元，本月应收回60%的货款，其余货款于7月10日前收回。出口货物离岸价折合人民币500万元(3)将自产的新产品分配给投资者，该批产品成本为30万元，成本利润率为10%7月业务:(1)本月在国内购进各种原材料，取得增值税专用发票，注明增值税税额共计25万元(2)内销货物1200件，开具普通发票，取得不含税销售额300元;将与内销货物相同的自产货物400件用于本企业招待所，货物已移送(3)收回6月采用分期收款方式内销货物剩余40%的货款。假定上述相关票据均在取得的当月通过认证并允许抵扣。
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比如付了供货商15万，收到13万货物（因为之前采购的货物不合格，退回抵新购入货款，但有一部分货物对方认为不是他们的东西，所以折价给了，相当于我们认赔2万），我们多付的2万差额应该如何处理？对方如何开票呢？
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某生产企业为增值税一般纳税人，本月发生以下业务：(1)销售给商场一批货物，开具的增值税专用发票上注明的销售额为40万元，另收取包装费12.87万元。(2)采取折扣方式销售货物，开具的增值税专用发票上金额栏中注明折扣额5万元，实际销售额25万元。(3)采取分期收款方式销售货物，不含税总价款20万元少.，合同约定本月收回70%的货款，其余的货款于下月全部收回，由于购买方本月资金紧张，实际收回其支付的不含税货款12万元。(4)因管理不善造成上月购进已抵扣进项税额的免税农产品霉烂变质，该批农产品拟生产9%的货物，账面成本为9.1万元。(5)购进一批生产用原材料，取得增值税专用发票上注明的增值税税额为5万元，已支付货款并验收入库。已知：上述涉及到的相关凭证均通过认证并在当月抵扣。计算本月销项税，本月应交增值税
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对，完全不一样的，之前的全部退回，正常应该冲抵当时开票的金额，但是有一部分对方不承认，所以折价卖给他们了，我们就损失了2万，相当于白花了2万啥货物没有取得。开15万发票的话，和总付款额是一致的，其中13万是正常我们购买的新货，但是2万这部分开啥明细呢？
打错了 他销售给你的哪些产品，开哪些产品，这13万 之前购买他的商品是不是少支付了 先冲了2万，剩下冲不完的差额放到营业外支出。
完整的是这样。之前花8万买了8万的货物，已开8万发票。后发现货物不合格，全部退回并购入新货，新货一共11万，退回的对方承认6万，我们又补给对方5万。相当于我们花13万买了11万的货物。现在我开红字信息表给对方冲之前的8万，对方应该给我们开13万发票吧？但是2万的差额开什么项目，我这边账务又该如何处理呢？
是的 营业外支借营业外支出贷银行
意思是这2万对方不用开发票？
对方给你开发票吗？一般情况下是不开的。
我们一共付了13万，对方同意开13万发票，但是这2万如果开货物我没有实际货物对应入库，
你好，开一个服务类的其他的服务。
------那如果这样的话，我就不要这2万的发票不是更好，我想知道的是按照相关规定的正确处理方式
正规的对方给你开15万的发票，把这个2万分摊到这13万的商品的单价里面。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。