老师，我做所得税汇算清缴，A105050表中的工会经费调增的部分正好是去年24年一月交的23年12月的工会经费，因为上一个会计没计提到当年，我必须是按实际交的包括这部分填写吗？
你好，你看所属企业所属期一到十二月份
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老师您好，我2020没有计提工会经费，在21年9月补计提了20年的工会经费，账上借以前年度损益调整贷其他应付款，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。之后去把20年的汇算清缴中利润总额减去了工会经费，当时交了这笔费用就没有调增工会经费。请问21年的汇算清缴中，还需要调减20年的工会经费吗，谢谢
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老师好！我前任会计做的计提社保医保缴纳分录数字都是错的，8月份计提社保医保数字是7月份的，实际上7月份已经缴纳过了！而且她当时缴纳时好几个月份都没有申报缴纳，去年的费用今年3月才补交的，目前还有去年的8—19月份的医保单位缴纳部分是没有交的，现在我想把这些分录包括数字全部在9月份重新做一遍正确的，错误的红冲，那对来年的汇算清缴和个人所得税这些会不会有影响呢？我是小白一个
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老师好！我前任会计做的计提社保医保缴纳分录数字都是错的，8月份计提社保医保数字是7月份的，实际上7月份已经缴纳过了！而且她当时缴纳时好几个月份都没有申报缴纳，去年的费用今年3月才补交的，目前还有去年的8—19月份的医保单位缴纳部分是没有交的，现在我想把这些分录包括数字全部在9月份重新做一遍正确的，错误的红冲，那对来年的汇算清缴和个人所得税这些会不会有影响呢？我是小白一个
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老师好！我前任会计做的计提社保医保缴纳分录数字都是错的，8月份计提社保医保数字是7月份的，实际上7月份已经缴纳过了！而且她当时缴纳时好几个月份都没有申报缴纳，去年的费用今年3月才补交的，目前还有去年的8—19月份的医保单位缴纳部分是没有交的，现在我想把这些分录包括数字全部在9月份重新做一遍正确的，错误的红冲，那对来年的汇算清缴和个人所得税这些会不会有影响呢？我是小白一个
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老师，我们领导的工资是当月发当月的，8月份补发了去年七月到今年三月的工资，我没查会计是否更改了个税申报表，老师因为有一部分是去年的去年的个税汇算已经结束，这种怎么办？今年1-3月份需要去更改申报个税报表？这部分补发的是有政府文件的。2.老师我们会计做的工资表8.9月都扣领导的个税，但实际申报的时候没有扣个税，这种会工资表和实际申报不一致。怎么办？
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老师，合作社在工商年报中的可分配盈余和剩余盈余分配总额是按报表上的哪个数填写？
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老师您好，单据抬头是公司老板，老师，这个票能报销税前扣除不？记福利费
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请问老师，年底结转本年利润，哪里查找金额呢？分录怎么写？谢谢
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老师好，我们是敬老院，五保老人靠民政拨款，之前拨给老人的供养金、护理费是直接拨款到银行 借：银行存款 贷：政府补助-非限定拨款-人员经费 现在有的老人回家了，需要从拨款里把他个人的钱转给他家属。 我取的现金给的 请问这转给老人家属的钱的分录在财务软件里怎么做
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分录没错吧老师 确认收入时和结转成本时分别做相应会计分录 (1)入库时： 借：库存商品-A产品/B产品/C产品 贷：生产成本 —— 直接材料-A产品/B产品/C产品 直接人工—A产品/B产品/C产品 制造费用—A产品/B产品/C产品 (2)发货时，确认收入和成本： 借：应收账款 / 银行存款 贷：主营业务收入-A产品收入/B产品收入/C产品收入 应交税费 —— 应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本—A产品成本/B产品成本/C产品成本 贷：库存商品-A产品/B产品/C产品
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请问老师，我们把设备发给客户，客户试用以后，又退回来了， 然后我们又需要做翻新，对方给我们1万的费用，这钱我用该如何给客户开票呢
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老师，暂估有余额3万票确定来不了，汇算清缴纳税调增，这个余额怎么平
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办理贴现业务凭证会计分录
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24年的以前年度损益有借方发生额，是不是要纳税调增呢？
粤公网安备 44030002003870号
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就是不用算23年那部分吗
对的是的，是这个意思。
为什么职工教育经费那填不进去数？
税收金额没法填写，你看下你填写的是哪一行，其他的可以填写 还有一个全部扣除，还有一个是8%。
账载金额那，点不动，其他行都可以，就这个职工教育经费点不动
填写下面的明细你看一下你是全额扣除还是按照比例呀？
我们财务人员，公司给买的课，定期去外地听课学习，是不是入职工教育经费？
是的对的是的对的，按照比例扣除里面填写
我职工薪酬这个表，工会经费支出如果不包括补计提的去年的那部分，那我填的这个表的总金额就和账上有差异，这个税务局会比对吗？我平时每个月报的是按账上的数报的
和你申报的数据比对 看所属期