老师好！我前任会计做的计提社保医保缴纳分录数字都是错的，8月份计提社保医保数字是7月份的，实际上7月份已经缴纳过了！而且她当时缴纳时好几个月份都没有申报缴纳，去年的费用今年3月才补交的，目前还有去年的8—19月份的医保单位缴纳部分是没有交的，现在我想把这些分录包括数字全部在9月份重新做一遍正确的，错误的红冲，那对来年的汇算清缴和个人所得税这些会不会有影响呢？我是小白一个

我意思是对公司申报汇算清缴时的数字有没有影响

这些如果是在汇算清缴都已经支付的，就没有影响

已经支付了！那申报的时候数字按照报表里面数字填吗？

对，按照这个数字填写就可以

那就是说明年汇算清缴的数字按照我今年调完帐的数字填就行？

没错的 就是这样的

谢谢老师