演示账套

老师好！我前任会计做的计提社保医保缴纳分录数字都是错的，8月份计提社保医保数字是7月份的，实际上7月份已经缴纳过了！而且她当时缴纳时好几个月份都没有申报缴纳，去年的费用今年3月才补交的，目前还有去年的8—19月份的医保单位缴纳部分是没有交的，现在我想把这些分录包括数字全部在9月份重新做一遍正确的，错误的红冲，那对来年的汇算清缴和个人所得税这些会不会有影响呢？我是小白一个

2023-09-12 08:46

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-12 08:49

同学你好你原分录负数红冲然后再按正确的来做

快账用户7899 追问 2023-09-12 08:50

那对汇算清缴的表有没有影响呢？

齐红老师解答 2023-09-12 08:57

同学你好没有跨年这个没事

快账用户7899 追问 2023-09-12 12:22

我是说我在9月份调的是去年的账，明年汇算清缴会不会有影响？

齐红老师解答 2023-09-12 12:27

同学你好这个不会有的

快账用户7899 追问 2023-09-12 12:28

好的谢谢老师

齐红老师解答 2023-09-12 12:32

同学你好满意请给五星好评，谢谢

同学你好金额没有变化不影响

2023-09-12

你好，这个对个人的事没有影响的

2023-09-12

同学你好你原分录负数红冲然后再按正确的来做

2023-09-12

是这样的，你这个企业应该也是适用小企业会计准则的。小企业适用未来适用法，你可以正常做23年汇算清缴。然后24年把这些更正过来可以了

2024-03-21

1.按照权责发生制的原则，9月做8月的账，8月所属期计提8月的社保和工资，发放在9月。 2.8月做7月的账就应该计提7月的工资社保，8月做发放7月的社保工资

2022-09-03

领取会员