发现 员工陆陆续续借备用金 2000 其他应收款2000，结果报销了2500，员工手里还剩90元备用金，怎么调账
不对，他借了2000，报销了2500，应该你们单位还欠了人家500。是有一个环节错了吗？你看下他的备用金是不是之前还有剩余？
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老师，我们是园林绿化工程公司，项目上出纳每月像公司申请备用金，项目上有个员工，因为项目生产经营需要，向项目出纳借了2000元。后期拿发票过来冲账。次月，这个项目出纳辞职了，把剩余的她手上的备用金余额转给了临时接手的人，过了一个月，招到新的项目出纳，这个临时接手的人，又把他手上剩余的备用金余额转给了新来的项目出纳。之前那个向前出纳借支2000元的那个同事，现在拿着1950元的发票来冲账。多借的50元现在交还给了新出纳。50元开了个收据。请问，这个账要怎么圆？初次借的时候，挂账借款的同事，冲前出纳的备用金2000元，拿1950元的发票冲账，就是冲借款同事的挂账。那，交回的那50元，也是冲那个借款同事的挂账吗？
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这里面的招待费是员工之前向公司借备用金1000元里面支付了730元，现在这个730元被我直接计入了成本，那员工现在归还了剩余270元，借银行存款，贷其他应收款。那这个730元的报销费用我应该怎么做会计分录呢？才能冲销员工借款？
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23年从公司提取了备用金给员工报销，但是大部分还没有给发票，可以先记其他应收款-人名 库存现金。这样先按个人挂账，后续拿来发票再抵账可以么
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老师您好，员工受工伤，我们公司提备用金支付医药费，我借:其他应收款10000，代:银行存款。然后社会保险事业服务中心，就是工伤那医药费报销返还了8000，我该怎么记账，那2000的差额又该怎么记账
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老师您好 员工之前借支备用金5000元，在钉钉上提交了备用金借款申请单，现在有4300的发票入账，剩余700要退还给公司，需要在钉钉上再提交一个备用金还款单对吗？那对于这4300的发票怎么处理呀老师，是在还款单内上传相应的发票还是通过费用报销呢
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老师，我想开图一的发票，结果崩出图二这个界面，是什么情况啊，不能开吗？
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找了，发现是去年2024.7月8月 多记报销额300，12月 多记了一笔200， 发票冲账的，结果做成报销的拉， 以前会计做的，现在怎么办
多吉是什么意思？是多做了成本费用吗？
多记报销是多做了成本费用吗？
是的，有几张发票，是充之前的账的，
以前会计做的，
借其他应收款贷利润分配，未分配利润 以前年度的
小规模纳税人，现在年报 汇算都做完了。 分录也是这么做吗？
是的对的是的对的
还是有问题， 之前会计，把所有员工无票支出，记到 借 其他应收~法人 头上的。有票冲的时候 才是费用， 这还记 未分配利润里面去吗？ 是不是应该记到 其他应收~法人呢？
没有发票，正常做成本费用就行，但是抵扣不了所得税呀，他不要挂在哪个科目里面
哎，以前的账，就是那么做的，
现在我也不可能去改它账去
你现在调调整到利润分配未分配利润
摘要怎么写
调整某某账务处理。