Q
老师，4月份的社保交了五个人，然后扣个人社保只扣了4个人的，剩下的一个人直接做到全部里面去了，那这种4月怎么补救呢？现在分录应该怎么做呢
2025-05-22 16:19
2025-05-22 16:23
您好，您现在的情况是发工资的时候少扣了一个人的社保吗
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是计提工资和社保的时候都少计提了，然后缴纳和发放的时候都有交和发，现在不知道怎么做分录，4月的账已经结了
就是员工已经离职，然后4月的社保也是从我们这边扣了，当时没发现，计提社保的时候也只是在职员工的个人社保，少做分录了，现在这样补救行不？
但是这样的话就多了一个社保费，不知道怎么消，明明这个在上个月已经交了
正常分录是：计提企业缴纳社保部分：借：管理费用，贷：应付职工薪酬；交社保时借：应付职工薪酬，贷：银行存款；计提并发放工资时借：管理费用 ，贷：应付职工薪酬；借：应付职工薪酬，贷：其他应收款 银行存款；交社保时个人承担部分借：其他应收款，贷：银行存款；您可以根据这些分录进行调整