请问老师汇算清缴职工薪酬调整表工资金额怎么取数呢？
账载金额：是填应付职工薪酬-工资奖金上年计提的1-12月发生额， 实发金额：填汇算清缴前已经实发的上年计提的1-12月金额。 税收金额：在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资 意思是：去年计提的工资在汇算前已经发放和申报了个税三个数字就一致，没有申报个税或者没有发放才纳税调增。
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做年度汇算清缴，职工薪酬纳税调整表工资薪金，科目余额表年度累积数借贷方不一致怎么取数
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请问汇算清缴职工薪酬调整表根据科目余额表本年累计贷方取数吗？
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老师 请问汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整表里面的账载金额就是计提费用金额取职工薪酬的贷方数是吧？实际发生额就取职工薪酬的借方数是吗？
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老师，请问汇算清缴填职工薪酬231092.48工资数后，纳税调整表也要跟着调增231092.48
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老师 汇算清缴中 期间费用明细表中职工薪酬包含什么、A105050职工薪酬纳税调整明细表中工资薪金支出账载金额是从哪个科目取数
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那是看应付职工薪酬明细账还是科目余额表呢？
直接看发生额，不是看余额
科目余额表吗
是的，看上年1-12月计提的工资和奖金，再看汇算前支付完毕没？
取借方还是贷方发生额呢
计提金额是在贷方发生的
那就是账载金额取应付职工薪酬贷方发生额是吗
是的，就是那个意思的
那借贷方差额是什么意思呢
差额就是还没支付的工资
那借贷方不一致，账载金额和实际金额就不一致是不是
直接看上年的工资是否发放完毕，已经发放了就一致了
那我现在本年累计金额借贷方不一致，汇算清缴实际金额填哪个数呢？
你看看上年的计提工资现在发完没？
借贷方有差额不就是没发放完吗？
你是会计，每月不是你发的工资？是否发完应该很清楚的哈
我刚接手，现在就是应付职工薪酬借贷方有差额，我想知道实际金额填贷方还是借方？
你不清楚就问老板，是否发完了哈。那个差额是一直都有的，因为是本月计提下月再发