做年度汇算清缴，职工薪酬纳税调整表工资薪金，科目余额表年度累积数借贷方不一致怎么取数

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• 老师好，请问之前注册的个体工商户，现在5月转为内资个体，什么情况会变成这样

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• 老师我发现 25 年的差旅费发票金额3200元，当时账上按照普通发票入的账，系统上勾选确认了，按照小会计准则我现在可以直接把之前做的分录冲掉，把正确的录上可以吗？要不然我留抵的金额对不上

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• 求问。假如月薪工资6500，5.1-5.5法定放假，5.6-5.8正常上班，5.9补班，5.10周日放假，5.11上班。那这个月工资怎么算呢？工资计算方式是月薪除以21.75乘以天数。 5月份的天数算多少天

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• 老师好，我这有一张2024年供应商开来的发票4.7万，当年一至未做帐，也未付款，2026年经协调付供应商4.2万，问，这种情况，我怎么处理