老师你好，我们厂有个客户，38000元不肯给啦，现在有来订货啦，请问老师之前38000元账怎么平的呀？然后后面继续呀？急急
必须要叫对方支付了再继续，不然他继续骗你们呢？
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老师，请问我们现在有一笔报销，本来是货啦啦平台充值，花多少开票开多少的。因为着急拉货，所以员工个人垫付1500元，公司已支付给员工报销1500元。后面附的是专票4935.84元，税额是407.55元。这个专票已经认证抵扣了。请问分录应该怎么做？
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老师你好，请问一下，有一个公司把钱打进来啦，好几年啦，现在挂着，但是这个公司几年不给我们往来啦，请问老师怎么平账呀？金额1500元做营业外收入，除了这个方法，还有其他方法么？
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老师你好，请问一下，供应商在2023年6月份开了一张专票3800元，然后供应商作废啦，但是他没告诉我们，我们记账了，然后供应商在2023年8月份重开了一张金额一样发票也是3800，数量变化了，金额还是一样的，跨年啦，我今天发现应付账款欠供应商款3800元，我问了老板，老板说之前6月份作废了3800元，请问老师怎么调整账呀？就是6月份账怎么冲掉呀？急急
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老师你好，去年6月份供应商开了一张专票，金额是3800元，后来供应商把这张票作废啦，我们不知道，有做账了，但是没勾选，我们有付款了，到了8月份时候，供应商重新开了一张专票，就是之前作废票重开的3800元，在8月份时候把这张做账了，但是今天发现还欠供应商3800元，实际不欠供应商款啦，是由于之前作废票做账了，请问老师怎么红冲？我做了原路红字分录，没有再做蓝字分录，因为再做就重复了，就恢复到原点？急急
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老师你好，我们厂有个职工生小孩，老板不清楚之前给她发三个月工资4500元，过了6个月之后，现在医保生育补贴打到公司账户上18000元，老板叫把4500扣掉，剩余13500元给这个员工，请问老师，分录怎么写？急急
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老师好，现在报年度财务报表，营业收入与营业成本的金额与所得税预缴申报表里的营业收入与营业成本不一致，怎么修改？ 附，24年第一季度的所得税预缴申报表里的营业收入与营业成本的金额当时以万元为单位填的数字，所以对不上！
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小企业会计准则下出售公司使用过的二手车辆，产生的净收益计入哪个一级科目以及二级明细
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老师，购入的无形资产，固定资产，按照含税金额，还是不含税金额折旧或者摊销呀
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老师，在哪里查询公司注册过的商标呢？
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咨询个问题，收入的交易价格涉及非现金对价，如果对价物是固定资产，那么收入的交易价格是合同生效日固定资产的公允价值确认主营业务收入，计入贷方。那么问题是借方的分录是什么？借方是固定资产的账面价值？如果账面价值和贷方的收入（固定资产的公允价值）有差额，那差额计入哪里？主营业务收入？还是计入公允价值变动损益里面？
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老师 请问汇算年报财务报表利润表上 减企业所得税是实际缴纳的所得税，还是账上计提的所得税金额？
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我买课时问的我们是出口尿素，不免不退的，实操课有，可是买了我看没有讲，怎么办，给我打电话说一下也行啊
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老师，是这样的，之前是代账会计做的，我接手时候38000元挂在上面，几年啦，一直都挂着，在我接手，这个客户是一笔一笔款都到的，现在想把之前账38000元平的，怎么平呀？急急
那个没有依据，没法平的，除非你能查实是怎么回事？
老师，是没有依据，那就挂在上面么？
是的，一直挂着就行了哈
老师，一直挂着，账永远不对呀？显示老欠款呀？
是的，就是那样子处理，不要犯强迫症，没有依据不要管
好的，谢谢老师！
不客气，祝你周末愉快！感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。