老师你好，请问一下，供应商在2023年6月份开了一张专票3800元，然后供应商作废啦，但是他没告诉我们，我们记账了，然后供应商在2023年8月份重开了一张金额一样发票也是3800，数量变化了，金额还是一样的，跨年啦，我今天发现应付账款欠供应商款3800元，我问了老板，老板说之前6月份作废了3800元，请问老师怎么调整账呀？就是6月份账怎么冲掉呀？急急

老师，是专票

你好，对方作废了，你们还能勾选认证？对方是作废了，还是开了红字发票？

老师，当月作废了，我没勾选发票，他在8月份重开了一样金额发票，只是数量变化，老师，现在怎么冲掉呀？

你好，当初你怎么做的分录？

可以缘分路红字冲回，再做一张蓝字的

老师，再做一张蓝字发票就重复啦，因为8月份供应商开了发票，在8月份已经做过账啦，我就是不知道怎么做呀？红冲是原路红字冲回。

老师，我做了原路红字冲回凭证，发现税金红冲，做的进项税减少了，要是再做蓝字发票，就重复啦？在8月份做过了，急急

你好！原分录冲红后是不是就平了？但实际你们是有的，所以还要再做一张蓝字

老师，我再做一张蓝字发票，显示应付账款欠款呀？就是因为欠款才红冲的，再做一张，不就是重复么？我不是说8月份重开的发票，已经做了分录啦？

你把你缘分路写一下，我给你改

你把你原分录写一下，我给你改

老师，借：低值易耗品-过滤片 1769.91 借：低值易耗品-过滤片 1592.92 借应交税费/进项税 437.17 贷：应付账款/某某公司 3800

你好！金额没头变化，原分录红字冲回应付账款不也是红字了吗？在做蓝字一正一负不是零吗？

老师，你还是不理解，这个分录是去年2023年6月份做的，显示欠款，我现在做一个红字发票，供应商应付账款为零，如果再做一个蓝字发票，有恢复到原点啦，还是欠供应商3800元啦？我已经做过了

你好！你们实际付款了吗？

你重新做过蓝字分录了吗？

老师，是的，实际付款3800元，不是说了么，供应商在2023年8月份重新开票3800，发票到了，并且8月份做账啦，现在红冲，出现税金是负数怎么办？不能再做蓝字凭证了，急急急急

2023年6月 借：低值易耗品-过滤片 1769.91 借：低值易耗品-过滤片 1592.92 借应交税费/进项税 437.17 贷：应付账款/某某公司 3800 2023年8月 借：低值易耗品-过滤片 1769.91 借：低值易耗品-过滤片 1592.92 借应交税费/进项税 437.17 贷：应付账款/某某公司 3800 这样你们应付账款余额应该是7600元，你们实际付款多少？

老师，实际付款是3800元

你好！我知道，但是按你做的分录应付账款余额是7600。除非你中间实际付过款，如果是7600元原分录冲红后余额是3800元就是正确金额不用在做题蓝字分录

老师，我知道，多做了作废发票，产生7600元余额，实际是3800元，中间没有付过款，之前就是不知道是作废发票，要是知道去年就红冲，不可能出现这样啦，现在就是不知道调整到3800元，我做了红字分录，就是税金是负数，怎么处理？急急