董孝彬老师，您好！续前问--申报表的自动获取的数据的差异，如果调账的话，怎么调呢？如果不调四季度的报表，我的长投的一个期末余额也会有差异，可以教教我具体如何操作吗？

我这个分录是做到几月份？

您好，就做了2025年5月账套里，我们没有用损益科目，不会影响25年利润的

记5月帐里，然后税务报表就直接调整就可以了吗？

我2024年度的年报需要把这个调正确吗？他的资产总额也会有差异啊

您好，是的，24年的年取和所得税汇缴申报体现这个调整

具体的分录如何编制呢？

我这个报表里面需要这样体现吗？就是呃，这个40多块钱的差异需要体现出来吗？

您好，不用调整分录，冲回原来分录387033.56，再做申报表里那个金额分录，会计科目一样的，只是金额一负一正，这里要体现，直接把387033.56金额改为另一个金额

我的这个税务申报表这样填是正确的吗？

您好，我认为不合适，这里没能税会差异的，是  我们要改账上的成本

那投资收益在利润表体现的金额抵减佣金后体现的，有比对风险吗？

您好，不会，本来利润表的投资收益这是净收益的，这么小的金额没有关系的

那我再填那个投资收益明细表的时候，可以填写抵减佣金过后的金额吗？我想尽量保持投资收益的总额和利润表上的投资收益额是一致，是不是能减少比对风险。

您好，是的，这个当然好，那我们把利润表的投资收益填一样的，几十元的差异金额申报在利润表的管理费用，下图，

我调整的时候，系统出现这个警示，有没有影响？我的投资收益明细表的金额需要调成和利润表上投资收益的金额一致吗？

您好，这个提示不用管，我们刚才就几十元的事

投资收益的明细表金额，需要和利润表的金额一致吗？我这个投资明细表的金额是没有扣除佣金的

您好，上面咱也说到这个事儿，账套里不用变，申报时要保持一样的话，这个几十元，记在管理费用里，这样一样了，只调表不调账，账是没有错的，也不影响利润

那佣金直接在会计确认的处置收入那一栏减去吗？比如2013000-佣金1000=2012000元，可以这样吗