演示账套

Q

老师好，请问纳税调整，利息支出该怎么填，账载金额和税收金额

2025-05-25 16:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-05-25 16:42

您好，这个是因为没有发票的要调增吗？

快账用户9130 追问 2025-05-25 16:44

纳税调整项目明细表里有这一项

快账用户9130 追问 2025-05-25 16:44

我是报汇缴清算

齐红老师解答 2025-05-25 16:44

填在其他这里就可以了

快账用户9130 追问 2025-05-25 16:45

填哪一个数

快账用户9130 追问 2025-05-25 16:46

账面有利息收支和其他2类，我分开的

快账用户9130 追问 2025-05-25 16:46

我是问该怎么填，我知道填到这里

齐红老师解答 2025-05-25 16:49

把没有发票的填到账上这里，税收这里不填

快账用户9130 追问 2025-05-25 17:14

谢谢啦，老师

齐红老师解答 2025-05-25 17:14

不客气，很高兴帮你

快账用户9130 追问 2025-05-25 17:34

老师好，我想问问计提工资分录包含实发工资，代扣代缴个税，和个人社保都入管理费用吗

齐红老师解答 2025-05-25 17:36

是的，都包括这个些的

快账用户9130 追问 2025-05-25 17:38

我好像有几个月个税没计提，我现在报年报调整可以吗

齐红老师解答 2025-05-25 17:38

可以的，可以调整的

您好，这个是因为没有发票的要调增吗？

2025-05-25

你好有发票不用调整的

2023-05-18

你好，填利息支出，其他是填没发票那些，账载金额填所有

2024-05-24

账上的金额就是你实际计入利息支出财务费用这个科目的。实际发生也是都是借方数据。税收金额你看你是不是特殊的，要不特殊的正常都可以扣。但是需要有发票。

2024-03-28

你好，职工福利费账载金额填写734.95，税收金额填写734.95，调整金额0

2021-06-01

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