老师，汇算清缴中，职工薪酬里面，年度贷方100万，借方105万，个税申报系统里面103万，纳税调整职工薪酬的表要怎么填？
您好，账载 100 ，实际100，税务100，因为计提且交个税且实发，才能税前扣除
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老师。我在做所得税汇算清缴。职工薪酬支出及纳税调整明细表，里面工资，社保，公积金数据的填写，我可以按照应付职工薪酬借方全年发生额填写吗？
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老师 请问汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整表里面的账载金额就是计提费用金额取职工薪酬的贷方数是吧？实际发生额就取职工薪酬的借方数是吗？
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老师，24年应付职工薪酬借方是8.8万，贷方是10万（其中有5000是补提去年2023的），25年又发放了24年的工资1万，企业所得税汇算清缴的职工薪酬纳税调整明细表怎么填
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老师，汇算清缴中，职工薪酬里面，年度贷方100万，借方105万，个税申报系统里面103万，纳税调整职工薪酬的表要怎么填？
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投资收益里面，投资了一个公司，亏了，长投做了负数调整，对应的表格要怎么填？
您好，这个是处置了长投还是对方利润为负，自己确认的呀
对方已经注销了
哦哦，这是实际的损失，稍等，我把表名都 写上
您好，填这2个表，《A105090》第6行 ，《A105000》第33行 ， 主表，并备好损失证明材料，就是对方注销的证明。
好的，谢谢老师
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