总公司资产负债表，是报总公司自己的数据还是把分公司的数据合并起来汇报电子税务局，懂得老师回答谢谢

老师，请问有加工收入，要结转成本吗，结转产成品成本还是销售成本？

老师，假如供应商24年给我们补贴款是20万，假如我们订20万的货他们会给20万的货。在没有收到发票前我们的账务处理是，借 库存商品 20万 贷 预付账款20万。收到发票后知道其进项税是2.3万且是专票，因此我们又对专票进行认证，然后进行账务处理 借 库存商品-2.3万 贷 应交增值税-进项税 -2.3万。货已经销售完毕，但后来检查又觉得这样做不对，因为这个是供应商给的补贴款，应该是要冲减成本，又进行了账务修改， 借主营业务成本 -20万 预付账款-20万。现在又感觉不对，老师能帮忙捋一捋吗

老师，请问小规模的增值税需要计提吗

老师，填写职工薪酬支出及纳税调整表，账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么取数啊

出口退税发票稽核是稽核什么、稽核时间吗

电商企业有税负率吗？谢谢你了

怎么预缴外省税务局增值税，之前经办人已经走了，用谁的身份进去，现在的办税员身份进去吗

老板父母租的铺面无偿给老板开公司当办公室，双方都需要交什么税

以前就是我们会把那个加班工资两个周六的会显现出来，就可能一一个周六是500，两个就是各500，那现在的话就是站在那个劳动法的角度上的话，是不是。他们就建议就是可以把周六的这个加班的时间，然后就是怎么样平摊到合理的。然后就算的是周一到周五的这种加班，可能周一到周五的就按算7点5个小时这样子。然后每天少的那个半个小时就匀到周六里面去。如何计算这个工资表合理呢

2024年企业所得税汇算清缴，不想退税367.98元，在45项其他中调增了90282.33，退税金额就是0元，但是公司固定资产原值只有59362.84元，本年折旧和税收折旧都是5097.27元，没有一次性抵扣。是不是调增45项其他有冲突？？谢谢老师。