是的,第4季度和年度报表都要更正
老师好,21年全年增值税申报和实际入账有差别,这个反结账调整后是不是只是汇算清缴的时候按照纳税调整后正确的交税即可,不需要再更改第四季度报表
你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
请问22年的11月增值税申报有误,更正后22年第四季度的企业所得税申报表也需要更正吗?财务报表用不用一起更正,更正后与账上不相符怎么处理呢,因为账上是在本年度做了未分配利润调整
收入漏记了,增值税申报有一栏纳税调整在那里填写怎么理解,是前提用了一以前年度调整损益科目吗,然后企业所得税要去调整那年更改,增值税在今年增值税申报检查调整里面填写吗,这样就不用更改调整那个年度的增值税申报表了吗???
老师您好 我想问下 如果我调整申报23年12月的增值税报表 那么企业所得税报表就只调整23年年度的就可以么 还是要23年第四季度的所得税报表和23年年度汇算清缴的所得税报表都要调整呀?
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老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
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您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
因为所得税是按季预缴,年度汇算清缴,如果更正的话在去年当期就要补缴所得税以及滞纳金,那汇算清缴时直接按正确的报不行吗
汇算清缴就是按更正后的正确报表填报
那就得补缴所得税和滞纳金啦?
是的,季度申报该补交就得补交哈