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老师好，21年全年增值税申报和实际入账有差别，这个反结账调整后是不是只是汇算清缴的时候按照纳税调整后正确的交税即可，不需要再更改第四季度报表
2022-03-07 16:42
2022-03-07 16:45
你好，增值税申报是正确的吗？如果是，那就修改下凭证就可以
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老师，我在申报企业21年第四季度所得税的时候，当时有缓缴政策，只需要按照50%缴纳，其余的以后再缴，但是入账的时候直接按照实际缴纳的50%计提的企业所得税，那我现在是反年结去调账，还是把这个50%跟21年汇算清缴的要缴纳的所得税一起入账比较好呢，
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老师您好，请问2022年申报了第四季度的财务报表，但是后面反结账回去，调整了账务。现在可以直接不修改，等2023年汇算清缴的时候，重新申报2022年度财务报表，然后2023年第一季度的财务报表期初数按照正确的填写，可以吗？
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老师您好，21年有个调增数据没调整，现在更正申报，去年汇算清缴的缴纳的税是不是都填到实际缴纳税款栏，更正申报只缴纳我调增金额部分产生的税金，弥补亏损表没有结转弥补亏损金额，需要修改22年弥补亏损表21年的利润吗？
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你好老师，请问我所得税汇算清缴费用有调整的，报财务报表时不需要改动还是按第四季度账上的实际金额申报填写是吗？
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申报是正确的，就是少了6.51
那就修改下凭证就可以。差的不多，可以在今年补上就行，也不用反结帐
第四进度的财务报表已经申报，反结账然后重新调整凭证，再结账，汇算清缴的时候按正确的报，这样是否可以呢
21年的账都结账了，现在如果需要修改不用反结账吗
嗯，可以反结帐，不反结帐，可以在今年调整。金额我不大
申报问题不大就差6.51，但是实际入账做的比较乱，有些把普票的税做成了进项，有的没有入账，这种情况在22年是可以做调整的吗，要怎么做分录呢，如果不反结账的话
代账公司做的账比较乱
如果做的非常乱，还是建议在所得税汇算清缴以前，把账务回去重新做下。这样风险会小很多