跨区域涉税事项报告作废了，对季度申报表是不是有什么影响？ 一个异地工程项目，企业所得税有预缴了，季度申报表第15行，减：特定业务预缴（征）所得税，纳的两笔企业所得税金额没带出。

老师这一行是灰色的，自己填不了。

你好，是跨省了是吧

是跨省的

你好，跨省的，去税务局大厅处理

拿你们的完税证明过去

老师，是完税证明拿到注册地大厅，还是异地工程的大厅。我们注册地大厅5.13有带完税证明过去了，大厅人员说她们也改不了，这一行她们也是灰色的。

你好，是在你们现在公公司所在地的税务局。

如果系统上他们也用不了的话，你只能先不抵扣。

这个是2024年第三季度预缴的一个企业所得税，没带到季报里面。 汇算清缴主表第32行：本年累计实际已缴纳的所得税额，也是少了这个金额。目前的疑问有 1、这个数据系统没带，跟跨区域涉税事项报告作废有没关系？ 2、汇算清缴目前按少了第三季度这个金额先申报了。汇算清缴利润是负的，去年预缴的企业所得税都是退税。这种情况到时跟老板怎么解释比较好？（压在心中的石头）

你好，1你是预交了，然后又作废了这张外经证吗 2你先跟老板说下，你说跟税务局反馈过，暂时他们也修改不了，要等以后看怎么处理

1、是预交了，然后作废了这张外经证。 2、好的。

你好，发票有没有作废。

发票什么的都没有作废，税正常预交了，完税证明也在。 外经证作废的原因，是因为工程的地址在两个镇的交界处，刚开始按项目经理提供的地址填了，后面总包说不对。按12366的指导，作废了原来的外经证，重新再申请了。两个地址的税务局总局一样，是不同分局。

你好，这个正常是没问题的，可以抵减。

你可以等第三季度看看

老师，这个是2024年第三季度的申报表，不是今年的。

你好，你现在年度汇算都不能填吗

老师，汇算清缴都可以正常填，除了主表第32行已缴纳的企业所得税，系统带的金额，和实际缴的有差额。

你好，已经缴纳的金额有差异吗，你看下差异多少

实际缴纳18781.07元，系统自动带的11395.63元，差额7385.44元（2024年第三季度申报表系统没带过来这个金额）。