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Q

请问所得税季报出现这个问题：主表第15行（本年特定业务预缴所得税额）应等于本年上期本行金额与项目部预缴余额之和15行是灰色的，自动带出来的数据改不了嘛，怎么解决呀

2022-07-15 19:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-15 19:10

你好你们有建筑异地预缴的吗

快账用户3430 追问 2022-07-15 19:34

有的，就是从那里面带出来的数据，但提示这个

齐红老师解答 2022-07-15 19:35

你看下出来的数据是正确的吗？

快账用户3430 追问 2022-07-15 19:44

正确的。这行就只是预缴的数吧？

齐红老师解答 2022-07-15 19:51

只能是异地预缴的金额，不能是其他的这里你自己手动应该也修改不了的出来是正确的，还提示这个吗。

快账用户3430 追问 2022-07-15 20:15

还是出现这个。

快账用户3430 追问 2022-07-15 20:19

这种已申报，导入失败的系统默认是申报成功不，会不会有罚款

齐红老师解答 2022-07-15 20:22

退出去重新进试下不会有罚款你点扣款就可以了

快账用户3430 追问 2022-07-15 20:25

本季度没有税款

齐红老师解答 2022-07-15 20:26

下一步点扣款，上方会提示你不需要缴纳。

快账用户3430 追问 2022-07-15 20:54

重新试了还是导入失败

齐红老师解答 2022-07-15 20:59

可能系统问题这种先别做了系统好了自动导入

快账用户3430 追问 2022-07-15 21:11

过了今天算逾期不

快账用户3430 追问 2022-07-15 21:15

电子税务局怎么查异地预缴的明细

齐红老师解答 2022-07-15 21:20

申报成功了不属于

齐红老师解答 2022-07-15 21:20

1.登录电子税务局，点击【办税服务】－【申报事项】-【税收完税证明开具】的顺序进入完税证明开具页面； 2.选择税款所属时期、征收项目、开具格式，点击【查询】按钮，页面根据查询条件展示查询结果； 3.点击【开具】按钮，弹出PDF页面； 4.点击【打印】按钮，打印《税收完税证明》

你好你们有建筑异地预缴的吗

2022-07-15

你好，这个D选项错的原因在于是预征率3%的才能享受这个政策，预征率还有2%，5%

2022-09-05

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2024-01-14

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