请问所得税季报出现这个问题：主表第15行（本年特定业务预缴所得税额）应等于本年上期本行金额与项目部预缴余额之和15行是灰色的，自动带出来的数据改不了嘛，怎么解决呀
你好你们有建筑异地预缴的吗
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请问所得税季报出现这个问题：主表第15行（本年特定业务预缴所得税额）应等于本年上期本行金额与项目部预缴余额之和15行是灰色的，自动带出来的数据改不了嘛，怎么解决呀
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根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2021年第5号)规定，五、按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人，凡在预缴地实现的月销售额未超过15万元的，当期无需预缴税款。八、本公告自2021年4月1日起施行。请问老师，这个图片D，之所以错，第一改错就是图片的，解析。第二种改错就是上方的内容把日期改了。对吧
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某生产企业被认定为高新技术企业，实行核算(查账)征收方式，按季预缴、年终汇算清缴。2019年度，该企业取得了销售商品收入、门面房租金收入、从被投资企业分得税后利润、从政府部门取得专项用途的财政性资金，另外还有将自产产品用于偿还债务等。在计算会计利润总额时，按实际发生数列支了成本、费用、税金和损失。该企业安置了残疾人员就业，因不能及时交货支付了合同违约金，按会计准则的规定计提了存货跌价准备等。依据案例内容回答以下问题:1.企业所得税按季预缴申报时，应填写哪些申报表?在什么时间进行预缴申报?2.企业所得税年终汇算清缴时，应填写哪些申报表?在什么时间进行汇算清缴申报?3.该企业应享受哪些税收优惠?4.在计算应纳税所得额时，应如何进行纳税调整?5.汇算清缴申报时，如何计算应补(退)税额?
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某生产企业被认定为高新技术企业，实行核算(查账)征收方式，按季预缴、年终汇算清缴。2019年度，该企业取得了销售商品收入、门面房租金收入、从被投资企业分得税后利润、从政府部门取得专项用途的财政性资金，另外还有将自产产品用于偿还债务等。在计算会计利润总额时，按实际发生数列支了成本、费用、税金和损失。该企业安置了残疾人员就业，因不能及时交货支付了合同违约金，按会计准则的规定计提了存货跌价准备等。 依据案例内容回答以下问题： 1.企业所得税按季预缴申报时，应填写哪些申报表？在什么时间进行预缴申报？ 2.企业所得税年终汇算清缴时，应填写哪些申报表？在什么时间进行汇算清缴申报？ 3.该企业应享受哪些税收优惠？ 4.在计算应纳税所得额时，应如何进行纳税调整？ 5.汇算清缴申报时，如何计算应补(退)税额？
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请董孝彬回答，非董孝彬老师勿扰，！！！ 请董孝彬回答，非董孝彬老师勿扰，！！！ 2021-2023我司是高新企业，现在2026年3月被税局调查要补交税，就说我们研发材料收入问题，既没有卖样品和废料和研发成果，事实是有卖废料了只是没有票。税局说买400多万材料上哪去了，现在是更正收入为准吗？请问像这种问题，一般是怎么处理？
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朴老师，我们的商品到了但是没有开发票，这样是不是我再库存商品里面要建一个库存商品-暂估商品， 借：库存商品-暂估商品 贷：应付账款-暂估商品款 转成本：借：主营业务成本-暂估 贷：库存商品-暂估商品 收到发票然后就是直接： 转回借：库存商品 贷：应付账款 借：主营业务成本-暂估 贷：库存商品 红冲 借：库存商品-暂估商品（红字） 贷：应付账款-暂估商品款（红字） 转成本：借：主营业务成本-暂估（红字） 贷：库存商品-暂估商品（红字）
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增值税及附加税费申报表（一般纳税人） 税款计算 进项税额部分是填写所有进项发票的汇总税额吗？
粤公网安备 44030002003870号
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有的，就是从那里面带出来的数据，但提示这个
你看下出来的数据是正确的吗？
正确的。这行就只是预缴的数吧？
只能是异地预缴的金额，不能是其他的 这里你自己手动应该也修改不了的出来是正确的，还提示这个吗。
还是出现这个。
这种已申报，导入失败的系统默认是申报成功不，会不会有罚款
退出去重新进试下 不会有罚款 你点扣款就可以了
本季度没有税款
下一步点扣款，上方会提示你不需要缴纳。
重新试了还是导入失败
可能系统问题 这种先别做了 系统好了自动导入
过了今天算逾期不
电子税务局怎么查异地预缴的明细
申报成功了不属于
1.登录电子税务局，点击【办税服务】－【申报事项】-【税收完税证明开具】的顺序进入完税证明开具页面； 2.选择税款所属时期、征收项目、开具格式，点击【查询】按钮，页面根据查询条件展示查询结果； 3.点击【开具】按钮，弹出PDF页面； 4.点击【打印】按钮，打印《税收完税证明》